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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1132696   Contract reference ERD-2026-00217   Contract description: Adquisicion de Materiales de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 30 days ago (13/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30 days left (13/10/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ERD-DAF-CD-2026-0096   Request Title Adquisicion de Materiales de Limpieza   Description Adquisicion de Materiales de Limpieza   Business Operation Dirección de logística G.4   Reply Reference Aromas JT, EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 264,930.47 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30 days ago (13/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30 days left (13/10/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2351821 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 224,517.35 0.00 40,413.12 0.00 264,930.70 264,930.47         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131603 - Esponjas - BIE(...)47131603 - Esponjas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES 100 UD 43.24 36.64 3,664.00 0.00 18 659.52 0.00 4,324.00 4,323.52         2 47131603 - Esponjas - BIE(...)47131603 - Esponjas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 BRILLOS GRUESOS 100 UD 47.34 40.12 4,012.00 0.00 18 722.16 0.00 4,734.00 4,734.16         3 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 FRASCO INSECTICIDA 400ML 50 UD 378.3 320.59 16,029.50 0.00 18 2,885.31 0.00 18,915.00 18,914.81         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 FRASCO AMBIENTADORES P/OFICINA 8 onza 50 UD 235.62 199.68 9,984.00 0.00 18 1,797.12 0.00 11,781.00 11,781.12         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 FRASCO AMBIENTADORES SOLIDOS 190gr 50 UD 226.97 192.35 9,617.50 0.00 18 1,731.15 0.00 11,348.50 11,348.65         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 FRASCO SPRAY DESINFECTANTE 18onza 25 UD 1,005.19 851.86 21,296.50 0.00 18 3,833.37 0.00 25,129.75 25,129.87         7 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA INODOROS 50 UD 181.02 153.41 7,670.50 0.00 18 1,380.69 0.00 9,051.00 9,051.19         8 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE PARED 50 UD 198.88 168.54 8,427.00 0.00 18 1,516.86 0.00 9,944.00 9,943.86         9 47131604 - Escobas - BIEN(...)47131604 - Escobas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 55 UD 285.54 241.98 13,308.90 0.00 18 2,395.60 0.00 15,704.70 15,704.50         10 47131604 - Escobas - BIEN(...)47131604 - Escobas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES CON SU PALO 55 UD 667.75 565.89 31,123.95 0.00 18 5,602.31 0.00 36,726.25 36,726.26         11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ZAFACONES PLASTICOS DE BAÑO GRANDE CON SU TAPA 25 UD 2,766.98 2,344.9 58,622.50 0.00 18 10,552.05 0.00 69,174.50 69,174.55         12 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ZAFACONES PLASTICOS DE BASURA CON PEDAL DE 10 LITROS 25 UD 1,923.92 1,630.44 40,761.00 0.00 18 7,336.98 0.00 48,098.00 48,097.98 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/8/2026_6_08 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 264,930.47 DOP Budget Appropriation Value 264,930.47 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 264,930.47  DOP 264,930.47  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisicion de Materiales de Limpieza 264,930.47  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1785867854188MqTsI 1 264,930.47  DOP Aprobado Link