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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1128939
Contract reference
MJ-2026-00035
Contract description:
Servicio de rellenado de botellones de agua y adquisición de fardos para uso de este Ministerio. A requerimiento/ por desmonte
Type of Contract
Goods
Contract Start:
1 day ago
(05/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MJ-DAF-CD-2026-0015
Request Title
Servicio de rellenado de botellones de agua y adquisición de fardos para uso de este Ministerio. A requerimiento/ por desmonte
Description
Servicio de rellenado de botellones de agua y adquisición de fardos para uso de este Ministerio. A requerimiento/ por desmonte
Business Operation
Departamento de Servicios Generales
Reply Reference
OFERTA TECNICA Y ECOMONICA SERVICIO DE AGUA PUERI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
250,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
1 day ago
(05/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2352132 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
250,000.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
250,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Servicio de rellenado de botellones de agua y adquisición de fardos de botellas de agua. A requerimiento/ por desmonte, hasta agotar el monto contratado. Según ficha técnica.
1
UD
250,000
250,000
250,000.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
250,000.00
250,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_4/8/2026_5_34 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO GRUPO ALASKA SA.pdf
ORDEN DE SERVICIO GRUPO ALASKA SA.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
250,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
250,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
250,000.00
DOP
250,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Servicio de rellenado de botellones de agua y adquisición de fardos para uso de este Ministerio. A requerimiento/ por desmonte
250,000.00
DOP
Abril
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1785865794258xOTmn
1
250,000.00
DOP
Aprobado
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