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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1128914   Contract reference HMDAG-2026-00177   Contract description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA ENTRE OTROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMDAG-DAF-CD-2026-0128   Request Title ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA ENTRE OTROS   Description ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA ENTRE OTROS   Business Operation MANTENIMIENTO   Reply Reference ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA ENTRE OTROS_E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 58,407.75 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2351736 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,498.09 0.00 8,909.66 0.00 67,280.00 58,407.75         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 ANCLAGE DE CUÑA/PATA DE CHIVO 20 UD 480 351.7 7,033.90 0.00 18 1,266.10 0.00 9,600.00 8,300.00         2 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 CERRADURA D/P 20 UD 1,200 868.64 17,372.88 0.00 18 3,127.12 0.00 24,000.00 20,500.00         3 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 PESTILLO 50 MM 2 15 UD 100 50.85 762.72 0.00 18 137.29 0.00 1,500.00 900.01         4 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVE DE LAVA MANO 10 UD 800 614.41 6,144.07 0.00 18 1,105.93 0.00 8,000.00 7,250.00         5 40141631 - Válvulas de bo(...)40141631 - Válvulas de bombeo 2.3.9.8.02 BALANCIN P/IND 20 UD 150 105.93 2,118.66 0.00 18 381.36 0.00 3,000.00 2,500.02         6 47121808 - Equipo de limp(...)47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR P/INOD 14 UD 220 177.97 2,491.54 0.00 18 448.48 0.00 3,080.00 2,940.02         7 47121808 - Equipo de limp(...)47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR P/INOD 4 UD 300 380.08 1,520.32 0.00 18 273.66 0.00 1,200.00 1,793.98         8 40142010 - Mangueras recu(...)40142010 - Mangueras recubiertas de fluoropolímero 2.3.9.8.01 MANGUERA P/INOD 16 20 UD 210 161.02 3,220.34 0.00 18 579.66 0.00 4,200.00 3,800.00         9 40142010 - Mangueras recu(...)40142010 - Mangueras recubiertas de fluoropolímero 2.3.9.8.01 MANGUERA P/INOD 20 20 UD 250 165.26 3,305.10 0.00 18 594.92 0.00 5,000.00 3,900.02         10 47121808 - Equipo de limp(...)47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos 2.3.9.1.01 PLOMERITO 16 ONZ 2 UD 400 279.66 559.32 0.00 18 100.68 0.00 800.00 660.00         11 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC 1 ½ X 90 10 UD 40 25.42 254.24 0.00 18 45.76 0.00 400.00 300.00         12 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.8.02 TEE 1 ½ 10 UD 60 38.14 381.36 0.00 18 68.64 0.00 600.00 450.00         13 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.8.02 COUPLIN PVC 10 UD 150 114.41 1,144.07 0.00 18 205.93 0.00 1,500.00 1,350.00         14 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CEMENTO PVC AZUL 16OZ 2 UD 750 592.37 1,184.75 0.00 18 213.26 0.00 1,500.00 1,398.01         15 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PCV 41 1 ½ 2 UD 450 279.66 559.32 0.00 18 100.68 0.00 900.00 660.00         16 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 LLAVE TIRSON 18 1 UD 2,000 1,445.5 1,445.50 0.00 18 260.19 0.00 2,000.00 1,705.69 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/8/2026_4_51 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA 0128.pdf ORDEN DE COMPRA 0128.pdf Download CUOTA 0128.pdf CUOTA 0128.pdf Download ADJUDICACION 0128.pdf ADJUDICACION 0128.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,407.75 DOP Budget Appropriation Value 58,407.75 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 29,700.01  DOP ---- View 2.3.9.1.01 5,394.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 3,763.70  DOP ---- View 2.3.9.8.01 14,950.02  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,600.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 58,407.75  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 -CD-2026-0128 128 58,407.75  DOP Aprobado CUOTA 0128.pdf