1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.230148
Contract reference
INAVI-2018-00208
Contract description:
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DEL HOGAR PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DÍA DE LAS MADRES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/05/2018 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/06/2018 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INAVI-DAF-CM-2018-0022
Request Title
ADQUISICION ARTICULOS DEL HOGAR PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DIA DE LAS MADRES
Description
ADQUISICION ARTICULOS DEL HOGAR PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DIA DE LAS MADRES
Business Operation
Administracion General
Reply Reference
ALMACENES KARAKA, SRL._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
711,634.4 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
25/05/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/06/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
BENITO MONCION 51 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.471613 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
603,080.00
0.00
108,554.40
0.00
711,634.40
711,634.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52152006 - Bandejas o fue
(...)
52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico
2.3.9.5.01
FUENTE DE PORCELANA 12.5 X 6 cm.
720
UD
153.4
130
93,600.00
0.00
18
16,848.00
0.00
110,448.00
110,448.00
2
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
SET DE VASOS DE CRISTAL 3/1
480
UD
129.8
110
52,800.00
0.00
18
9,504.00
0.00
62,304.00
62,304.00
3
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
SET DE VASOS 3/1
480
UD
118
100
48,000.00
0.00
18
8,640.00
0.00
56,640.00
56,640.00
4
52152006 - Bandejas o fue
(...)
52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico
2.3.9.5.01
BOMBONERA DE CRISTAL
300
UD
188.8
160
48,000.00
0.00
18
8,640.00
0.00
56,640.00
56,640.00
5
48101901 - Vajilla fina p
(...)
48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas
2.3.9.5.01
TAZA DE CRISTAL 3/1
672
UD
153.4
130
87,360.00
0.00
18
15,724.80
0.00
103,084.80
103,084.80
6
24112601 - Jarras
2.3.9.5.01
SET DE JARRA 3/1
752
UD
188.8
160
120,320.00
0.00
18
21,657.60
0.00
141,977.60
141,977.60
7
52151808 - Ollas a presió
(...)
52151808 - Ollas a presión para uso doméstico
2.3.9.5.01
OLLA DE PRESION
102
UD
1,770
1,500
153,000.00
0.00
18
27,540.00
0.00
180,540.00
180,540.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/05/2018_02_34 p.m..Pdf
Download
CERTIFICACION DE FONDOS 554.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 554.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
E09BABC7B51CD3FB4888329E56F60D2D444EC771F6692275679A98D89FE65B09