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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1133102   Contract reference DGII-2026-00278   Contract description: Suministro de Lonas Para La Azotea de la Sede Central DGII. Dirigido a MiPymes.   Type of Contract Services   Contract Start: 27 days ago (13/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/10/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGII-DAF-CD-2026-0066   Request Title Suministro de Lonas Para La Azotea de la Sede Central DGII. Dirigido a MiPymes.   Description Suministro de Lonas Para La Azotea de la Sede Central DGII. Dirigido a MiPymes.   Business Operation Sección Servicios Generales   Reply Reference Suministro de Lonas Para La Azotea de la Sede Cent   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 37,712.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26 days ago (14/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2351912 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 31,960.00 0.00 0.00 5,752.80 37,712.80 37,712.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 23153137 - Cubiertas guar(...)23153137 - Cubiertas guardapolvos de máquina 2.3.9.8.02 Lonas plásticas con dimensiones de 30" x 40". 4 UD 9,428.2 7,990 31,960.00 0.00 0.00 18 5,752.80 37,712.80 37,712.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/8/2026_3_00 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Acta de apertura.pdf Acta de apertura.pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Download Informe Definitivo.pdf Informe Definitivo.pdf Download Notificación de Adjudicación.pdf Notificación de Adjudicación.pdf Download Orden de Compras.Pdf Orden de Compras.Pdf Download Orden de Servicio 4500000722.pdf Orden de Servicio 4500000722.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,712.80 DOP Budget Appropriation Value 37,712.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 37,712.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 37,712.80  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CC-CD-2026-0265 1 37,712.80  DOP Aprobado Certificado de Cuota a Comprometer.pdf