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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1133570
Contract reference
DPP-2026-00908
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.
Type of Contract
Services
Contract Start:
29 days ago
(14/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/08/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DPP-DAF-CD-2026-0028
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Solano Lora Soluciones Diversas, SRL Nº Documento
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
100,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
29 days ago
(14/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/10/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2351801 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
84,745.76
0.00
15,254.24
0.00
100,000.00
100,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A REQUERIMIENTOS PARA LA PLANTA ELÉCTRICA, DE ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP), POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES
1
UD
100,000
84,745.76
84,745.76
0.00
18
15,254.24
0.00
100,000.00
100,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
certificacion de cuota.pdf
certificacion de cuota.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_5/8/2026_4_17 p.m..Pdf
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CONTRATO 2026 SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS SRL.pdf
CONTRATO 2026 SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
100,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
100,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
100,000.00
DOP
100,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago 1
10,000.00
DOP
Agosto
2026
2
pago 2
10,000.00
DOP
Septiembre
2026
3
pago 3
10,000.00
DOP
Octubre
2026
4
pago 4
10,000.00
DOP
Noviembre
2026
0
pago 5
10,000.00
DOP
Diciembre
2026
6
pago 6
10,000.00
DOP
Enero
2027
7
pago 7
10,000.00
DOP
Febrero
2027
8
pago 8
10,000.00
DOP
Abril
2027
9
pago 9
10,000.00
DOP
Mayo
2027
10
pago 10
10,000.00
DOP
Junio
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1785944553986xJlvy
1
100,000.00
DOP
Aprobado
Link