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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1130119   Contract reference EGEHID-2026-00362   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en las diferentes centrales y oficinas metropolitanas.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/08/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2026-0051   Request Title Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en las diferentes centrales y oficinas metropolitanas.   Description Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en las diferentes centrales y oficinas metropolitanas.   Business Operation DIRECCION DE LOGISTICA   Reply Reference EGEHID-DAF-CM-2026-0051   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 266,474.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/08/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Quitasueño de Haina, San Cristóbal, Rep. Dom.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2351060 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 225,826.10 0.00 40,648.70 0.00 421,839.00 266,474.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 120 GAL 200 64 7,680.00 0.00 18 1,382.40 0.00 24,000.00 9,062.40         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido para manos 100 GAL 235 94 9,400.00 0.00 18 1,692.00 0.00 23,500.00 11,092.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Limpiador de cristal galon 1 GAL 250 110 110.00 0.00 18 19.80 0.00 250.00 129.80         11 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Limpiador de ceramica 1 GAL 440 180 180.00 0.00 18 32.40 0.00 440.00 212.40         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante liquido galon 60 GAL 365 82 4,920.00 0.00 18 885.60 0.00 21,900.00 5,805.60         15 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta plástica con exprimidor 20 litros 3 UD 3,500 2,070.9 6,212.70 0.00 18 1,118.29 0.00 10,500.00 7,330.99         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plastica Con Palo 50 UD 235 100.3 5,015.00 0.00 18 902.70 0.00 11,750.00 5,917.70         20 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura plastico #2 20 UD 214.95 62.54 1,250.80 0.00 18 225.14 0.00 4,299.00 1,475.94         25 47121808 - Equipo de limp(...)47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos 2.3.9.1.01 Destupidor flochadora desc. De inodoro 20 UD 260 77.88 1,557.60 0.00 18 280.37 0.00 5,200.00 1,837.97         27 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso plastico 5 OZ 50/50 100 CAJ 3,200 1,895 189,500.00 0.00 18 34,110.00 0.00 320,000.00 223,610.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 248,525.70 DOP Budget Appropriation Value 248,525.70 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 55,005.70  DOP ---- View 2.3.3.2.01 193,520.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 248,525.70  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EGEHID-DAF-CM-2026-0051 1 248,525.70  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf