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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1130176
Contract reference
EGEHID-2026-00358
Contract description:
Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en las diferentes centrales y oficinas metropolitanas.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15 days ago
(07/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/08/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EGEHID-DAF-CM-2026-0051
Request Title
Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en las diferentes centrales y oficinas metropolitanas.
Description
Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en las diferentes centrales y oficinas metropolitanas.
Business Operation
DIRECCION DE LOGISTICA
Reply Reference
EGEHID-DAF-CM-2026-0051 GSD
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
51,306.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15 days ago
(07/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/08/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Quitasueño de Haina, San Cristóbal, Rep. Dom.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2350652 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
43,480.00
0.00
7,826.40
0.00
123,494.00
51,306.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Servilleta de mesa comercial 10/500 - Fardo
100
UD
1,034.44
378
37,800.00
0.00
18
6,804.00
0.00
103,444.00
44,604.00
13
47131616 - Sujetadores de
(...)
47131616 - Sujetadores de pañitos de limpieza
2.3.9.1.01
Limpia cristales 16” C / Mango Plastico
10
UD
225
144
1,440.00
0.00
18
259.20
0.00
2,250.00
1,699.20
29
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla de 20 yardas rollos
10
UD
1,780
424
4,240.00
0.00
18
763.20
0.00
17,800.00
5,003.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE COMPRA.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,525.70
DOP
Budget Appropriation Value
248,525.70
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
55,005.70
DOP
----
View
2.3.3.2.01
193,520.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
248,525.70
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EGEHID-DAF-CM-2026-0051
1
248,525.70
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf