1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1130185
Contract reference
EGEHID-2026-00356
Contract description:
Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en las diferentes centrales y oficinas metropolitanas.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/08/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/08/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EGEHID-DAF-CM-2026-0051
Request Title
Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en las diferentes centrales y oficinas metropolitanas.
Description
Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en las diferentes centrales y oficinas metropolitanas.
Business Operation
DIRECCION DE LOGISTICA
Reply Reference
EGEHID-DAF-CM-2026-0051
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,699.8 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/08/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/08/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Quitasueño de Haina, San Cristóbal, Rep. Dom.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2350651 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,610.00
0.00
2,089.80
0.00
18,000.00
13,699.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en polvo granulado paquete de 5lbs
300
LB
60
38.7
11,610.00
0.00
18
2,089.80
0.00
18,000.00
13,699.80
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COPROMETER.pdf
CUOTA A COPROMETER.pdf
Download
ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,525.70
DOP
Budget Appropriation Value
248,525.70
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
55,005.70
DOP
----
View
2.3.3.2.01
193,520.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
248,525.70
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EGEHID-DAF-CM-2026-0051
1
248,525.70
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf