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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1129199   Contract reference ARD-2026-00225   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/08/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2026-0063   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference OFERTA AR SOLUCIONES Y SERVICIOS, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,174,572 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/08/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2351001 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 995,400.00 0.00 179,172.00 0.00 1,101,000.00 1,174,572.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DESCURTIDOR DE BAÑO, GALÓN 200 UD 450 410 82,000.00 0.00 18 14,760.00 0.00 90,000.00 96,760.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE, SACO 20 LIBRAS 50 UD 1,380 885 44,250.00 0.00 18 7,965.00 0.00 69,000.00 52,215.00         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN LÍQUIDO, GALÓN 150 UD 300 275 41,250.00 0.00 18 7,425.00 0.00 45,000.00 48,675.00         11 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR DE BAÑOS 50 UD 150 135 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 7,500.00 7,965.00         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 200 UD 320 298 59,600.00 0.00 18 10,728.00 0.00 64,000.00 70,328.00         18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO 200 UD 1,130 995 199,000.00 0.00 18 35,820.00 0.00 226,000.00 234,820.00         4 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE, GALÓN 150 UD 430 410 61,500.00 0.00 18 11,070.00 0.00 64,500.00 72,570.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLÁSTICA 250 UD 175 165 41,250.00 0.00 18 7,425.00 0.00 43,750.00 48,675.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES DE FIBRA 50 UD 620 598 29,900.00 0.00 18 5,382.00 0.00 31,000.00 35,282.00         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES PARA LIMPIEZA, PARES 150 UD 120 110 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 18,000.00 19,470.00         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TRAPEADOR DE FIBRAS 250 UD 270 245 61,250.00 0.00 18 11,025.00 0.00 67,500.00 72,275.00         17 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS 200 UD 900 850 170,000.00 0.00 18 30,600.00 0.00 180,000.00 200,600.00         9 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE BAÑOS, UNIDAD 150 UD 100 85 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 15,000.00 15,045.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLÁSTICA DE 55 GLS. FARDO 100/1 100 UD 690 655 65,500.00 0.00 18 11,790.00 0.00 69,000.00 77,290.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLÁSTICA DE 30 GLS. FARDO 100/1 100 UD 440 410 41,000.00 0.00 18 7,380.00 0.00 44,000.00 48,380.00         12 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA INODOROS 50 UD 125 118 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 6,250.00 6,962.00         13 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICAS 50 UD 310 295 14,750.00 0.00 18 2,655.00 0.00 15,500.00 17,405.00         8 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDORES DE BASURA 100 UD 150 135 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,000.00 15,930.00         19 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE C/ PALO 50 UD 600 575 28,750.00 0.00 18 5,175.00 0.00 30,000.00 33,925.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_3_8_2026_7_29 p.m. (1).pdf Orden de Compras_3_8_2026_7_29 p.m. (1).pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,101,000.00 DOP Budget Appropriation Value 1,174,572.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 406,000.00  DOP 435,420.00  DOP View 2.3.6.3.04 30,000.00  DOP 33,925.00  DOP View 2.3.9.1.01 665,000.00  DOP 705,227.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1784658764849mlJvY 8 1,174,572.00  DOP Aprobado Link