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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1134845   Contract reference PERPETUO SOCORRRO-2026-00015   Contract description: Adquisición de materiales gastables de oficina.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25 days ago (18/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 5 days left (18/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2026-0008   Request Title Adquisición de materiales gastables de oficina.   Description Adquisición de materiales gastables de oficina.   Business Operation almacén del Colegio   Reply Reference Adquisición de materiales gastables de oficina._EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 175,000.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25 days ago (18/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 5 days left (18/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance san isidro, base aerea OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en las diferentes áreas de este Centro Educativo. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2349655 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 152,058.16 0.00 22,941.86 0.00 174,999.45 175,000.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5 X11 150 UD 349.28 296 44,400.00 0.00 18 7,992.00 0.00 52,392.00 52,392.00         2 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5 X14 85 UD 419.84 355.8 30,243.00 0.00 18 5,443.74 0.00 35,686.40 35,686.74         3 44122011 - Folders - BIEN(...)44122011 - Folders - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CAJA DE FORDELS MANILA 100/1 8.5X11 55 CAJ 396.48 336 18,480.00 0.00 18 3,326.40 0.00 21,806.40 21,806.40         4 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 RESMA DE HOJA DE HILO COLOR CREMA 8.5X 11 250/1 4 UD 1,299.98 1,101.68 4,406.72 0.00 18 793.21 0.00 5,199.92 5,199.93         5 44121708 - Marcadores - B(...)44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CAJA DE FELPAS ANIBAL 207 GEL, AZUL 12/1 4 CAJ 2,247.12 2,247.12 8,988.48 0.00 0.00 0.00 8,988.48 8,988.48         6 44121701 - Bolígrafos - B(...)44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPICERO BIC ROUND STIC AZUL, 12/1 12 CAJ 308.7 308.7 3,704.40 0.00 0.00 0.00 3,704.40 3,704.40         7 44121701 - Bolígrafos - B(...)44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPICERO BIC ROUND STIC NEGRO, 12/1 30 CAJ 308.7 308.7 9,261.00 0.00 0.00 0.00 9,261.00 9,261.00         8 44121715 - Combinaciones (...)44121715 - Combinaciones de esfero y lápiz 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPIZ DE CARBON #2 HB POINTER 12/1 30 CAJ 88.32 88.32 2,649.60 0.00 0.00 0.00 2,649.60 2,649.60         9 44121615 - Grapadoras - B(...)44121615 - Grapadoras - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 GRAPADORA STD SWINGLINE MET. 12 UD 960 813.56 9,762.72 0.00 18 1,757.29 0.00 11,520.00 11,520.01         10 44121618 - Tijeras - BIEN(...)44121618 - Tijeras - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TIJERA 7 6 UD 75.9 64.32 385.92 0.00 18 69.47 0.00 455.40 455.39         11 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 8.5 X11 POINTER 12 UD 99.24 84.1 1,009.20 0.00 18 181.66 0.00 1,190.88 1,190.86         12 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5X8 50h POINTER 12 UD 47.15 39.96 479.52 0.00 18 86.31 0.00 565.80 565.83         13 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIP 33MM 10/1 10 CAJ 217.12 184 1,840.00 0.00 18 331.20 0.00 2,171.20 2,171.20         14 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CAJA DE GRAPAS STD 26/6 NUSTAR 5000/1 12 CAJ 58.76 49.8 597.60 0.00 18 107.57 0.00 705.12 705.17         15 44121708 - Marcadores - B(...)44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CAJA DE MARCADORES DE PIZARRA PENTEL 12/1 ROJO Y NEGRO 15 CAJ 883.91 749.08 11,236.20 0.00 18 2,022.52 0.00 13,258.65 13,258.72         16 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 SACA GRAPA STD NEGRO, NUSTAR 6 UD 47.15 39.96 239.76 0.00 18 43.16 0.00 282.90 282.92         17 44122101 - Cauchos - BIEN(...)44122101 - Cauchos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BANDITAS DE GOMA #18 VMR 12 UD 54.11 45.86 550.32 0.00 18 99.06 0.00 649.32 649.38         18 44121716 - Resaltadores -(...)44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CAJA DE RESALTADORES SURTIDOS TIPO LAPIZ 12/1 10 CAJ 347.32 294.34 2,943.40 0.00 18 529.81 0.00 3,473.20 3,473.21         19 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 GRAPADORA DE 100H PTR. 1 UD 1,038.78 880.32 880.32 0.00 18 158.46 0.00 1,038.78 1,038.78 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/7/2026_6_17 p.m..Pdf Download orden de compra 20260818_12242461.pdf orden de compra 20260818_12242461.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 175,000.02 DOP Budget Appropriation Value 175,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 175,000.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales gastables de oficina. 175,000.02  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026.0203.04.0003 1 175,000.00  DOP Aprobado compromiso.pdf