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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1129153   Contract reference HMDJAM-2026-00034   Contract description: Adquisicion de Materiales Gastables - Farmacia   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/08/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMDJAM-DAF-CD-2026-0064   Request Title Adquisicion de Materiales -Farmacia   Description Adquisicion de Materiales Gastables y Medicamentos ' Farmacia.   Business Operation materiales de farmacia   Reply Reference FARMACIA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 118,450.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/08/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Tomás Hernández Franco No. 1 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2349728 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,125.00 0.00 10,325.34 0.00 105,160.00 118,450.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 51142009 - Metamizol sódi(...)51142009 - Metamizol sódico 2.3.4.1.01 METAMIZOL 1,500 UD 4 6 9,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 9,000.00         2 51141617 - Bromhidrato de(...)51141617 - Bromhidrato de citalopram 2.3.4.1.01 N-BUTIL AMPOLLAS 500 UD 20 19.8 9,900.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 9,900.00         3 51151823 - Hidrocloruro d(...)51151823 - Hidrocloruro de labetalol 2.3.4.1.01 LABETALOL AMPOLLAS 10 UD 910 950 9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,100.00 9,500.00         4 51121603 - Nitroglicerina 2.3.4.1.01 NITROGLICERINA AMPOLLAS 10 UD 998 995 9,950.00 0.00 0.00 0.00 9,980.00 9,950.00         5 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 NYLON #4 VITAL 60 UD 78 79 4,740.00 0.00 0.00 0.00 4,680.00 4,740.00         6 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 VICRYL#0 VITAL 24 UD 120 119 2,856.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 2,856.00         7 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 VICRYL#1 VITAL 24 UD 120 119 2,856.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 2,856.00         8 42201708 - Geles para ult(...)42201708 - Geles para ultrasonido o doppler o eco para uso médico 2.3.7.2.03 GEL PARA ULTRASONIDO 2 UD 975 980 1,960.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 1,960.00         9 42294907 - Cepillos de ci(...)42294907 - Cepillos de citología endoscópica o microbiología 2.6.3.2.01 CITOBRUSH 100/1 3 UD 750 745 2,235.00 0.00 18 402.30 0.00 2,250.00 2,637.30         10 42294002 - Espátulas para(...)42294002 - Espátulas para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 ESPATULAS DE AYRE 100/1 2 UD 140 141 282.00 0.00 18 50.76 0.00 280.00 332.76         11 42231701 - Tubos nasogást(...)42231701 - Tubos nasogástricos 2.3.9.3.01 LEVIN PEDIATRICO 30 UD 28 27 810.00 0.00 18 145.80 0.00 840.00 955.80         12 42182201 - Termómetros el(...)42182201 - Termómetros electrónicos para uso médico 2.3.9.3.01 TERMOMETROS ORALES 24 UD 105 104 2,496.00 0.00 18 449.28 0.00 2,520.00 2,945.28         13 42181901 - Unidades o acc(...)42181901 - Unidades o accesorios para cuidado intensivo fetal o monitoreo materno 2.6.3.1.01 PAPEL DE SONOGRAFIA SONY 110S 40 UD 1,065 1,060 42,400.00 0.00 18 7,632.00 0.00 42,600.00 50,032.00         14 42182309 - Papeles de reg(...)42182309 - Papeles de registro para electroencefalógrafos 2.3.9.3.01 PAPEL EKG 20 UD 200 199 3,980.00 0.00 18 716.40 0.00 4,000.00 4,696.40         15 42272404 - Unidad de dren(...)42272404 - Unidad de drenaje de la cavidad pleural o accesorios 2.3.9.3.01 SELLO BAJO DE AGUA 3 UD 1,300 1,290 3,870.00 0.00 18 696.60 0.00 3,900.00 4,566.60         16 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 TUBO TROCA 2 UD 650 645 1,290.00 0.00 18 232.20 0.00 1,300.00 1,522.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto de Certificación MIC  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Formulario de Solicitud  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/7/2026_5_33 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 118,450.34 DOP Budget Appropriation Value 118,450.34 DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 38,350.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 25,138.28  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,960.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 2,970.06  DOP ---- View 2.6.3.1.01 50,032.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago factura total 118,450.34  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HMDJAM-DAF-CD-2026-0064 1 118,450.34  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER 0064.pdf