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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1129624
Contract reference	ONDA-2026-00077
Contract description:	SOLICITUD DE COMPRAS DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LAS OFICINAS DE LA ONDA
Type of Contract	Goods
Contract Start:	8 days ago (06/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ONDA-DAF-CD-2026-0062
Request Title	SOLICITUD DE COMPRAS DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LAS OFICINAS DE LA ONDA
Description	SOLICITUD DE COMPRAS DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LAS OFICINAS DE LA ONDA
Business Operation	Servicios Generales
Reply Reference	ONDA-DAF-CD-2026-0062
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	166,621.17 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	8 days ago (06/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. Roberto Pastoriza No. 317, Ensanche Naco, Santo Domingo, D.N.

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2349411 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
144,311.05	0.00	22,310.12	0.00	241,970.80	166,621.17

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA DE 5 LIBRAS FARDO 12/1

PAQ

7,080

2,136.2

4,272.40

0.00

683.58

0.00

14,160.00

4,955.98

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE DE 1 LIBRA, FARDO 20/1

PAQ

11,210

7,758.72

116,380.80

0.00

18,620.93

0.00

168,150.00

135,001.73

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

TE DE HOJA CALIENTE JENGIBRE CON LIMON CAJA 20/1

CAJ

232.46

198

2,970.00

0.00

534.60

0.00

3,486.90

3,504.60

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

TE DE HOJA CALIENTE FRUTOS ROJOS CAJA 20/1

CAJ

232.46

218.4

4,368.00

0.00

786.24

0.00

4,649.20

5,154.24

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

TE DE HOJA CALIENTE JENGIBRE Y CURCUMA CAJA 20/1

CAJ

232.46

118.8

1,188.00

0.00

213.84

0.00

2,324.60

1,401.84

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMA NO LACTEAS FRANCO DE 35.3 OZ. (2.2 LB)

1,421.9

485.59

7,283.85

0.00

1,311.09

0.00

21,328.50

8,594.94

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLAS DE AGUA DE 16 OZ. FARDO 20/1

PAQ

658.44

174

6,960.00

0.00

26,337.60

6,960.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

FRASCO DE NUEZ MOSCADA MOLIDA DE 2 OZ

383.5

222

888.00

0.00

159.84

0.00

1,534.00

1,047.84

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_31/7/2026_2_29 p.m..Pdf	Download
Orden de compras.pdf	Orden de compras.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

166,621.17 DOP

Budget Appropriation Value

166,621.17 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	166,621.17 DOP	166,621.17 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	166,621.17 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1785957907299pjUD0	1	166,621.17 DOP	Aprobado	Link