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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1139901   Contract reference HMJN-2026-00011   Contract description: Adquisición de Suministros y de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 3 days ago (15/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMJN-DAF-CD-2026-0007   Request Title Aquisición de Suministros de Limpieza   Description Aquisición de Suministros de Limpieza   Business Operation Despensa   Reply Reference Oferta economica Adquisiciones de Suministros de L   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 52,017.95 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 3 days ago (15/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ duarte 56 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2348902 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 45,043.32 0.00 6,974.63 0.00 62,135.00 52,017.95         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Desechables #7 50 PAQ 90 90 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,400.00 5,310.00         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas desechables 20/1 1 CAJ 1,650 1,382 1,382.00 0.00 18 248.76 0.00 1,650.00 1,630.76         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedores desechables 20/1 1 CAJ 1,650 1,382 1,382.00 0.00 18 248.76 0.00 1,650.00 1,630.76         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas #2 1 PAQ 400 1,356 1,356.00 0.00 18 244.08 0.00 2,400.00 1,600.08   Comentarios proveedor:1 Paquete nuestro equivale a los 6 paquetedes que solicitaron en cantidad 60/100             5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas #4 1 PAQ 400 1,356 1,356.00 0.00 18 244.08 0.00 2,400.00 1,600.08   Comentarios proveedor:1 Paquete nuestro equivale a los 6 paquetedes que solicitaron en cantidad 40/100             6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas #7 1 PAQ 400 1,356 1,356.00 0.00 18 244.08 0.00 2,400.00 1,600.08   Comentarios proveedor:1 Paquete nuestro equivale a los 6 paquetedes que solicitaron en cantidad 30/100             7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas #72 2 PAQ 400 1,669 3,338.00 0.00 18 600.84 0.00 1,600.00 3,938.84   Comentarios proveedor:Por cada fardo 1000/1             8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas #55 1 PAQ 125 4,173 4,173.00 0.00 18 751.14 0.00 5,000.00 4,924.14   Comentarios proveedor:1 fardo equivale a 1000/1             9 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Papel Alumio 8 UD 490 390 3,120.00 0.00 0.00 0.00 3,920.00 3,120.00         10 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 6 PAQ 275 172.85 1,037.10 0.00 18 186.68 0.00 1,375.00 1,223.78         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel de empacar 40 LB 275 83.95 3,358.00 0.00 18 604.44 0.00 4,125.00 3,962.44         12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 papel de baño 2 PAQ 1,575 1,012.56 2,025.12 0.00 18 364.52 0.00 3,150.00 2,389.64         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 servilletas 10 PAQ 375 103.75 1,037.50 0.00 18 186.75 0.00 2,250.00 1,224.25         14 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 platos desechables con tapa 1 PAQ 2,500 1,998 1,998.00 0.00 18 359.64 0.00 2,500.00 2,357.64         15 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Jabon bola 3 PAQ 290 236.17 708.51 0.00 0.00 0.00 870.00 708.51         16 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo verde 12 PAQ 250 54.18 650.16 0.00 18 117.03 0.00 750.00 767.19         17 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo aluminio 12 PAQ 260 50 600.00 0.00 18 108.00 0.00 780.00 708.00         18 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 cloro 10 GAL 385 367 3,670.00 0.00 18 660.60 0.00 3,850.00 4,330.60         19 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 Desinfectante 0 GAL 385 0 0.00 0.00 0.00 0.00 6,930.00 0.00         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 1 UD 2,500 1,819 1,819.00 0.00 18 327.42 0.00 2,500.00 2,146.42         21 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Jabon Liquido 5 GAL 585 449.53 2,247.65 0.00 18 404.58 0.00 2,925.00 2,652.23         22 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Jabon en barra 5 PAQ 400 493.38 2,466.90 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,466.90         23 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza 6 UD 285 243.73 1,462.38 0.00 18 263.23 0.00 1,710.00 1,725.61 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/7/2026_1_23 a.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 52,017.95 DOP Budget Appropriation Value 52,017.95 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 13,663.22  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,800.11  DOP ---- View 2.3.9.1.01 15,505.46  DOP ---- View 2.3.9.5.01 14,049.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Suministros de Limpieza 52,017.95  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HMJN-DAF-CD-2026-0007 1 52,017.95  DOP Aprobado Certificacion cuota a comprometer Clinic.pdf