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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1134412   Contract reference PERPETUO SOCORRRO-2026-00014   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/08/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 2 days ago (17/09/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2026-0007   Request Title Adquisicion de materiales de limpieza.   Description Adquisición de materiales de limpieza.   Business Operation almacén del Colegio   Reply Reference Adquisicion de materiales de limpieza._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 156,500.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/08/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 2 days ago (17/09/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance san isidro, base aerea OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en las diferentes areas de este Centro Educativo. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2348766 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 132,627.12 0.00 23,872.89 0.00 156,500.33 156,500.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALON DE CLORO 60 GAL 206.35 174.87 10,492.20 0.00 18 1,888.60 0.00 12,381.00 12,380.80         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 GALON DESINFECTANTE 60 GAL 271.77 230.31 13,818.60 0.00 18 2,487.35 0.00 16,306.20 16,305.95         3 53131608 - Jabones - BIEN(...)53131608 - Jabones - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO DE FREGAR 5 GAL 472 400 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         4 53131608 - Jabones - BIEN(...)53131608 - Jabones - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS 8 GAL 590.92 500.78 4,006.24 0.00 18 721.12 0.00 4,727.36 4,727.36         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS DE 55 GLS 100/1 30 UD 1,021.64 865.8 25,974.00 0.00 18 4,675.32 0.00 30,649.20 30,649.32         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS DE BASURA NEGRAS DE 30 GALONES 100/1 30 UD 671.63 569.18 17,075.40 0.00 18 3,073.57 0.00 20,148.90 20,148.97         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 MILLAR DE FUNDAS PARA BASURA NEGRAS DE 18X22 1000/1 6 UD 2,006 1,700 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 12,036.00 12,036.00         8 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 12 UD 1,298 1,100 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 15,576.00 15,576.00         9 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE 30 LB 5 UD 2,478 2,100 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         10 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 PAQUETE DE SERVILLETAS FAMILIAR 10/1 500/1 5 UD 895.09 758.55 3,792.75 0.00 18 682.70 0.00 4,475.45 4,475.45         11 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 RESTRILLO PLASTICO TIPO ESCOBA 6 UD 474.34 401.98 2,411.88 0.00 18 434.14 0.00 2,846.04 2,846.02         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 SUAPERS CON PALO No 32 16 UD 457.6 387.8 6,204.80 0.00 18 1,116.86 0.00 7,321.60 7,321.66         13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ESCOBA CON SU PALO 16 UD 390.43 330.87 5,293.92 0.00 18 952.91 0.00 6,246.88 6,246.83         14 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 5 UD 171.14 145.03 725.15 0.00 18 130.53 0.00 855.70 855.68         15 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 INSEPTICIDA BAIGON 6 UD 380 322.03 1,932.18 0.00 18 347.79 0.00 2,280.00 2,279.97         16 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE 10 UD 590 500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/7/2026_10_21 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/7/2026_10_22 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA20260817_16144460.pdf ORDEN DE COMPRA20260817_16144460.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 156,500.01 DOP Budget Appropriation Value 156,500.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 156,500.01  DOP 156,500.33  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de materiales de limpieza. 156,500.01  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026.0203.04.0003 1 156,500.00  DOP Aprobado COMPROMISO20260731_10174643.pdf