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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1130925   Contract reference SIE-2026-00189   Contract description: Adquisición de paraguas para ser utilizados por los diferentes centros técnicos de PROTECOM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12 days ago (31/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIE-DAF-CD-2026-0024   Request Title Adquisición de paraguas para ser utilizados por los diferentes centros técnicos de PROTECOM.   Description Adquisición de paraguas para ser utilizados por los diferentes centros técnicos de PROTECOM.   Business Operation Dirección de Protecom   Reply Reference Adquisición de paraguas para ser utilizados por lo   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 16,667.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12 days ago (31/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2348126 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 14,125.00 0.00 2,542.50 0.00 20,000.00 16,667.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53102505 - Sombrillas 2.3.2.3.01 Sombrillas 25 UD 800 565 14,125.00 0.00 18 2,542.50 0.00 20,000.00 16,667.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Adjuducación CD 0024.pdf Adjuducación CD 0024.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/7/2026_8_22 p.m..Pdf Download cuota cd 0024.pdf cuota cd 0024.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 16,667.50 DOP Budget Appropriation Value 16,667.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 16,667.50  DOP 16,667.50  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de paraguas para ser utilizados por los diferentes centros técnicos de PROTECOM. 16,667.50  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1785443213903Kjdf2 1 16,667.50  DOP Aprobado Link