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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1133562
Contract reference
DPP-2026-00907
Contract description:
SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, QUE CUBRAN LAS AGENDA DEL PRESIDENTE, POR EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2026
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/08/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DPP-DAF-CD-2026-0034
Request Title
SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, QUE CUBRAN LAS AGENDA DEL PRESIDENTE, POR EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2026
Description
SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, QUE CUBRAN LAS AGENDA DEL PRESIDENTE, POR EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2026
Business Operation
DESPACHO
Reply Reference
Metro Tours, SRL Nº Documento: 101893184_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
250,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
14/08/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2348140 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
250,000.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
250,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111803 - Servicios de b
(...)
78111803 - Servicios de buses contratados
2.2.4.1.01
SERVICIOS DE TRANSPORTE A REQUERIMIENTO DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2026
1
UD
250,000
250,000
250,000.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
250,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_30/7/2026_5_20 p.m..Pdf
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CONTRATO 2026 METRO TOURS SRL.pdf
CONTRATO 2026 METRO TOURS SRL.pdf
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CUOTA METRO TOURS SRL.pdf
CUOTA METRO TOURS SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
250,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
250,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
250,000.00
DOP
250,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO 1
42,000.00
DOP
Agosto
2026
1
PAGO 2
42,000.00
DOP
Septiembre
2026
1
PAGO 3
42,000.00
DOP
Octubre
2026
1
PAGO 4
42,000.00
DOP
Noviembre
2026
1
PAGO 5
41,000.00
DOP
Diciembre
2026
1
PAGO 6
41,000.00
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17854318558869qZcN
1
250,000.00
DOP
Aprobado
Link