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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1133476   Contract reference MIP-2026-00265   Contract description: Adquisición de Materiales Gastable para uso del Programa de Comunidad Segura. Dirigido a MIPYMES MUJER   Type of Contract Goods   Contract Start: 13 days ago (28/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIP-DAF-CD-2026-0068   Request Title Adquisición de Materiales Gastable para uso del Programa de Comunidad Segura. Dirigido a MIPYMES MUJER   Description Adquisición de Materiales Gastable para uso del Programa de Comunidad Segura. Dirigido a MIPYMES MUJER   Business Operation COMUNIDAD SEGURA   Reply Reference Adquisición de Materiales Gastable para uso del Pr   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 59,018.03 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13 days ago (28/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Credito a 30 días Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2346909 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 50,015.27 0.00 9,002.76 0.00 59,017.56 59,018.03         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Organizadores o bandejas para el escritorio 212 UD 16.46 13.95 2,957.40 0.00 18 532.33 0.00 3,489.52 3,489.73         2 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Organizadores o bandejas para el escritorio 82 UD 27.44 23.25 1,906.50 0.00 18 343.17 0.00 2,250.08 2,249.67         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Organizadores personales 25 UD 103.24 87.49 2,187.25 0.00 18 393.71 0.00 2,581.00 2,580.96         4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel 6 UD 44.98 38.12 228.72 0.00 18 41.17 0.00 269.88 269.89         5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel 6 UD 60.45 51.23 307.38 0.00 18 55.33 0.00 362.70 362.71         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel 6 UD 249.78 211.68 1,270.08 0.00 18 228.61 0.00 1,498.68 1,498.69         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 20 CAJ 274.35 232.5 4,650.00 0.00 18 837.00 0.00 5,487.00 5,487.00         8 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores 6 UD 278.14 235.71 1,414.26 0.00 18 254.57 0.00 1,668.84 1,668.83         9 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Fluido de corrección 180 CAJ 52 44.07 7,932.60 0.00 18 1,427.87 0.00 9,360.00 9,360.47         10 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 Cinta para empaquetar 50 UD 172.49 177.96 8,898.00 0.00 18 1,601.64 0.00 8,624.50 10,499.64         11 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres 3 CAJ 2,577.12 2,184 6,552.00 0.00 18 1,179.36 0.00 7,731.36 7,731.36         12 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Etiquetas de papel 6 CAJ 307.51 260.6 1,563.60 0.00 18 281.45 0.00 1,845.06 1,845.05         44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensadores de cinta 50 UD 209.99 146.18 7,309.00 0.00 18 1,315.62 0.00 10,499.50 8,624.62         60121502 - Marcadores de (...)60121502 - Marcadores de base disolvente 2.3.9.2.01 MARCADOR BORRABLE (MULTICOLORES) 12 UD 279.12 236.54 2,838.48 0.00 18 510.93 0.00 3,349.44 3,349.41 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/7/2026_2_51 p.m..Pdf Download Orden de Inversiones IP.pdf Orden de Inversiones IP.pdf Download EG1785440692930UGTeC.pdf EG1785440692930UGTeC.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,018.03 DOP Budget Appropriation Value 59,018.03 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 10,499.64  DOP 10,499.64  DOP View 2.3.9.2.01 46,673.34  DOP 46,673.34  DOP View 2.3.3.2.01 1,845.05  DOP 1,845.05  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastable para uso del Programa de Comunidad Segura. Dirigido a MIPYMES MUJER 59,018.03  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1785440692930UGTeC 1 59,018.03  DOP Aprobado Link