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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1126992   Contract reference HDRB-2026-00086   Contract description: Adquisición de materiales y accesorios para sistema de videovigilancia y seguridad electrónica   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/08/2026 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13 days ago (30/08/2026 23:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HDRB-DAF-CD-2026-0080   Request Title Adquisición de materiales y accesorios para sistema de videovigilancia y seguridad electrónica   Description Adquisición de materiales y accesorios para sistema de videovigilancia y seguridad electrónica   Business Operation HOSPITAL   Reply Reference Adquisición de materiales y accesorios para sistem   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 6,084.11 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/08/2026 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13 days ago (30/08/2026 23:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance : Pról. 27 de Febrero C/ Juan Sánchez Ramírez. 43000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2348114 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 5,156.02 0.00 928.09 0.00 6,084.00 6,084.11         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 VIDEO BALUN HD TEC ONE 3K 24 UD 108 91.53 2,196.72 0.00 18 395.41 0.00 2,592.00 2,592.13         2 39121310 - Cajas de uso g(...)39121310 - Cajas de uso general 2.3.9.6.01 CAJA REGISTRO 120X100X50 TEC_ONE 1867 24 UD 98 83.05 1,993.20 0.00 18 358.78 0.00 2,352.00 2,351.98         3 39121004 - Unidades de su(...)39121004 - Unidades de suministro de energía 2.3.9.6.01 FUENTE ANDRIK 12V 5A 1 UD 1,140 966.1 966.10 0.00 18 173.90 0.00 1,140.00 1,140.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras 86.pdf Orden de Compras 86.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,084.11 DOP Budget Appropriation Value 6,084.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 6,084.11  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 86   2026 6,084.00  DOP Agosto 2026 86   2026 0.11  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 86 2026 6,084.00  DOP Aprobado Certificación CUORTA A COMPROMETER.pdf