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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1127006   Contract reference HPPEM-2026-00209   Contract description: ADQUISICIÓN DE LÍNEA DE INFUNCIÓN, PARA LAS AREAS DE UCI PERTENECIENTE A ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 5 days ago (07/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPPEM-DAF-CD-2026-0129   Request Title ADQUISICIÓN DE LÍNEA DE INFUNCIÓN, PARA LAS AREAS DE UCI PERTENECIENTE A ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Description ADQUISICIÓN DE LÍNEA DE INFUNCIÓN, PARA LAS AREAS DE UCI PERTENECIENTE A ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Business Operation Almacén de Farmacia   Reply Reference ADQUISICIÓN DE LÍNEA DE INFUNCIÓN, PARA LAS AREAS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 280,261.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2347338 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 237,510.00 0.00 42,751.80 0.00 212,600.00 280,261.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         34 42221902 - Contadores o r(...)42221902 - Contadores o reguladores de goteo intravenoso 2.6.3.1.01 Bajante de Infusion Agilia Vlst02 250 UD 500 495 123,750.00 0.00 18 22,275.00 0.00 125,000.00 146,025.00         35 42221902 - Contadores o r(...)42221902 - Contadores o reguladores de goteo intravenoso 2.6.3.1.01 Set de Buetra Agilia Vlpa92 60 UD 890 1,250 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 53,400.00 88,500.00         35 42221902 - Contadores o r(...)42221902 - Contadores o reguladores de goteo intravenoso 2.6.3.1.01 Bajante de Sangre Agilia Vltr 00 60 UD 570 646 38,760.00 0.00 18 6,976.80 0.00 34,200.00 45,736.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/7/2026_12_38 p.m..Pdf Download orden hospifar 0129 cd.pdf orden hospifar 0129 cd.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 280,261.80 DOP Budget Appropriation Value 280,261.80 DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.1.01 280,261.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 280,261.80  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0129 1 280,261.80  DOP Aprobado img30072026_0001.pdf