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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1126684   Contract reference IMDH-2026-00024   Contract description: Adquisición de Artículos y Materiales de Oficina, Papel y cartón, Alimentos y Bebidas y Productos Eléctricos y Afines.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/07/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/07/2026 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IMDH-DAF-CD-2026-0015   Request Title Adquisición de Artículos y Materiales de Oficina, Papel y cartón, Alimentos y Bebidas y Productos Eléctricos y Afines   Description Adquisición de Artículos y Materiales de Oficina, Papel y cartón, Alimentos y Bebidas y Productos Eléctricos y Afines   Business Operation Almacén de Propiedades   Reply Reference IMDH-DAF-CD-2026-0015_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 135,948.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/07/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/07/2026 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para uso de la Institución. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2347234 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,870.00 0.00 0.00 19,078.20 137,906.60 135,948.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL 20 8.5 1/2 X 11 30 UD 440.14 373 11,190.00 0.00 0.00 18 2,014.20 13,204.20 13,204.20         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 PLANETA AZUL AGUA NATURAL 20/1 16 OZ exento 40 PAQ 320.96 272 10,880.00 0.00 0.00 0.00 12,838.40 10,880.00         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE SANTO DOMINGO 2LBS. 30 PAQ 849.6 720 21,600.00 0.00 0.00 18 3,888.00 25,488.00 25,488.00         4 14111706 - Manteles de pa(...)14111706 - Manteles de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS PARA DISPENSADOR 10 PAQ 1,598.9 1,355 13,550.00 0.00 0.00 18 2,439.00 15,989.00 15,989.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL JUMBO INST. HIGIENICO DOBLE HOJA 12/1 10 PAQ 3,109.3 2,635 26,350.00 0.00 0.00 18 4,743.00 31,093.00 31,093.00         6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT 76 MM X 76 MM 10/1 5 PAQ 761.1 645 3,225.00 0.00 0.00 18 580.50 3,805.50 3,805.50         7 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT 3IN X 3IN 10/1 5 PAQ 559.32 474 2,370.00 0.00 0.00 18 426.60 2,796.60 2,796.60         8 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA GRANDE CON CAPACIDAD DE 90-160 PAGINAS 1 UD 3,132.9 2,655 2,655.00 0.00 0.00 18 477.90 3,132.90 3,132.90         9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 GRAPAS P/GRAPADORA GRANDE 5 CAJ 1,477.36 1,252 6,260.00 0.00 0.00 18 1,126.80 7,386.80 7,386.80         10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 GANCHO DE BILLETERO 41MM 12/1 5 CAJ 250.16 212 1,060.00 0.00 0.00 18 190.80 1,250.80 1,250.80         11 44121802 - Corrector líqu(...)44121802 - Corrector líquido 2.3.9.2.01 CORRECTORES LÍQUIDOS 10 UD 76.7 65 650.00 0.00 0.00 18 117.00 767.00 767.00         12 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED 6500K VOLTECK OJO DE BUEY LUZ BLANCA 50 UD 182.9 155 7,750.00 0.00 0.00 18 1,395.00 9,145.00 9,145.00         13 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED EMPOTRAR 6 W 6400 K CUADRADA PLUS, LUZ BLANCA 10 UD 348.1 295 2,950.00 0.00 0.00 18 531.00 3,481.00 3,481.00         14 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 6W 6400K 85-265V REDONDA ULTRA FINA PLUS, LUZ BLANCA 10 UD 322.14 273 2,730.00 0.00 0.00 18 491.40 3,221.40 3,221.40         15 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED EMPOTRAR 12 W 6400 K CUADRADA PLUS, LUZ BLANCA 10 UD 430.7 365 3,650.00 0.00 0.00 18 657.00 4,307.00 4,307.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/7/2026_6_38 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 135,948.20 DOP Budget Appropriation Value 135,948.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 13,204.20  DOP 13,204.20  DOP View 2.3.1.1.01 36,368.00  DOP 36,368.00  DOP View 2.3.3.2.01 47,082.00  DOP 47,082.00  DOP View 2.3.9.2.01 19,139.60  DOP 19,139.60  DOP View 2.3.9.6.01 20,154.40  DOP 20,154.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 135,948.20  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1785350560845DZrxL 1 135,948.20  DOP Aprobado Link