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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1126585
Contract reference
Bomberos SDE-2026-00102
Contract description:
REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD R-06 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
6 days ago
(29/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26 days left
(31/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0091
Request Title
REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD R-06 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Description
REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD R-06 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD R-06 DEL CU
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
16,839.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
6 days ago
(29/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26 days left
(31/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2346941 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,271.18
0.00
2,568.81
0.00
14,271.18
16,839.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
REPARACION DE BARRA NISSAN
2
UD
6,355.93
6,355.93
12,711.86
0.00
18
2,288.13
0.00
12,711.86
14,999.99
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
CUBRE POLVO DE BARRA
4
UD
389.83
389.83
1,559.32
0.00
18
280.68
0.00
1,559.32
1,840.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Scan2026-07-29_100924.pdf
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Acta de adjudicación DE COMETA.docx
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/7/2026_5_22 p.m..Pdf
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Orden de Compras_29_7_2026_5_22 p.m.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,839.99
DOP
Budget Appropriation Value
16,839.99
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
16,839.99
DOP
16,839.99
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
16,839.99
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1785345814542bRwKA
1
16,839.99
DOP
Aprobado
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