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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1137183   Contract reference IIBI-2026-00078   Contract description: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19 days ago (24/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/11/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IIBI-DAF-CM-2026-0009   Request Title COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE LA INSTITUCION.   Business Operation ALMACÉN   Reply Reference CEDOTEC Presentación Oferta Técnica y Económica II   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 141,310.26 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19 days ago (24/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/11/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2347111 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 119,754.45 0.00 21,555.81 0.00 136,888.63 141,310.26         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         16 12161503 - Kits de reacti(...)12161503 - Kits de reactivos 2.3.7.2.99 TRYPTONE WATER, FRASCO 500 GRAMOS(FRASCO) 1 UD 9,000 4,636.85 4,636.85 0.00 4,636.85 18 834.63 0.00 9,000.00 5,471.48         17 12161503 - Kits de reacti(...)12161503 - Kits de reactivos 2.3.7.2.99 BAIRD PARKER AGAR, FRASCO 500 GRAMOS 6 UD 10,025 10,195.83 61,174.98 0.00 61,174.98 18 11,011.50 0.00 60,150.00 72,186.48         19 12161503 - Kits de reacti(...)12161503 - Kits de reactivos 2.3.7.2.99 EXTRACT MALT AGAR, FRASCO 500 GRAMOS 3 UD 9,246.21 6,096.66 18,289.98 0.00 18,289.98 18 3,292.20 0.00 27,738.63 21,582.18         27 12161503 - Kits de reacti(...)12161503 - Kits de reactivos 2.3.7.2.99 FRASER BROTH BASE, FRASCO 500 GRAMOS 4 UD 10,000 8,913.16 35,652.64 0.00 35,652.64 18 6,417.48 0.00 40,000.00 42,070.12 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/7/2026_5_24 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPPRA 00078 COMPRA DE REACTIVOS 0009 CEDOTECIE.pdf ORDEN DE COMPPRA 00078 COMPRA DE REACTIVOS 0009 CEDOTECIE.pdf Download CUOTA 00078 COMPRA DE REACTIVOS 0009 CEDOTECIE.pdf CUOTA 00078 COMPRA DE REACTIVOS 0009 CEDOTECIE.pdf Download DGII 00078 COMPRA DE REACTIVOS 0009 CEDOTECIE.pdf DGII 00078 COMPRA DE REACTIVOS 0009 CEDOTECIE.pdf Download TSS 00078 COMPRA DE REACTIVOS 0009 CEDOTECIE.pdf TSS 00078 COMPRA DE REACTIVOS 0009 CEDOTECIE.pdf Download CODIGO DE ETICA 00078 COMPRA DE REACTIVOS 0009 CEDOTECIE.pdf CODIGO DE ETICA 00078 COMPRA DE REACTIVOS 0009 CEDOTECIE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,290.84 DOP Budget Appropriation Value 85,290.84 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 85,290.84  DOP 85,290.84  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE LA INSTITUCION. 85,290.84  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1785857814322YxYmd 1 85,290.84  DOP Aprobado Link