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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1126606   Contract reference HRUJM-2026-00030   Contract description: ADQUISICCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HRUJM-DAF-CM-2026-0015   Request Title ADQUISICCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Business Operation CANDY SEGURA   Reply Reference Hospital Jaime Mota 1   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 950,118.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. CASANDRA DAMIRON ESQ. VICTOR MATOS ENRIQUILLO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2346933 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 805,184.80 0.00 144,933.26 0.00 852,560.00 950,118.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE LOCETAS 72 GAL 670 650 46,800.00 0.00 18 8,424.00 0.00 48,240.00 55,224.00         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE (ACE) 30 PAQ 1,730 1,573.13 47,193.90 0.00 18 8,494.90 0.00 51,900.00 55,688.80         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO MACIER 120 GAL 335 310 37,200.00 0.00 18 6,696.00 0.00 40,200.00 43,896.00         4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 CUBETA PARA TRAPEAR RESISTENTE 210 UD 535 505 106,050.00 0.00 18 19,089.00 0.00 112,350.00 125,139.00         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 ARIZOLIN LIMPIADOR PERFUMADO 60 UD 170 170 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 10,200.00 12,036.00         6 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA KIKA 144 UD 255 236.45 34,048.80 0.00 18 6,128.78 0.00 36,720.00 40,177.58         7 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 PALA RECOGEDROR DE BASURA 48 UD 300 300 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 14,400.00 16,992.00         8 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 ARAÑA PLASTICA TRUPPER 10 UD 530 486.16 4,861.60 0.00 18 875.09 0.00 5,300.00 5,736.69         9 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA 450 UD 180 172.55 77,647.50 0.00 18 13,976.55 0.00 81,000.00 91,624.05         10 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CLORO ANTIBACTERIAL MACIER 900 GAL 135 125.37 112,833.00 0.00 18 20,309.94 0.00 121,500.00 133,142.94         11 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 SWAPER KIKA DE LIMPIEZA #42 150 UD 365 333 49,950.00 0.00 18 8,991.00 0.00 54,750.00 58,941.00         12 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 FUNDA DE TANQUE ROJA 55 GALONES PAQUETE DE 100 UNIDADES 150 PAQ 1,040 980 147,000.00 0.00 18 26,460.00 0.00 156,000.00 173,460.00         13 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 FUNDA DE TANQUE NEGRA 55 GALONES PAQUETE DE 100 UNIDADES 150 PAQ 800 780 117,000.00 0.00 18 21,060.00 0.00 120,000.00 138,060.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN MAT. DE LIMPIEZA.pdf ORDEN MAT. DE LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 950,118.06 DOP Budget Appropriation Value 950,118.06 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 950,118.06  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 950,118.06  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HRUJM-2026-00030 1 950,118.06  DOP Aprobado 2. CERT. DE FONDOS.pdf