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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1127616
Contract reference
INDRHI-2026-00499
Contract description:
SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFER, CAMBIO DE TEMPORIZADOR, CONFIGURACION MONITOR DE FASE Y MAINBREAKER NEUMATICO EN EL EDIFICIO I Y LA REPARACION DE PORTON DE ACCESO A LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, COLOCA
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16 days left
(30/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2026-0400
Request Title
SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFER, CAMBIO DE TEMPORIZADOR, CONFIGURACION MONITOR DE FASE Y MAINBREAKER NEUMATICO EN EL EDIFICIO I Y LA REPARACION DE PORTON DE ACCESO A LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, COLOCA
Description
SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFER, CAMBIO DE TEMPORIZADOR, CONFIGURACION MONITOR DE FASE Y MAINBREAKER NEUMATICO EN EL EDIFICIO I Y LA REPARACION DE PORTON DE ACCESO A LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, COLOCACION DE ROLDANAS DE TEFLON Y BASE EN EL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.
Business Operation
DIVISION DE PLANTA FISICA
Reply Reference
SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFER, CAMBIO DE TEMP
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
185,007.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16 days left
(30/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
INDRHI
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2346464 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
156,786.00
0.00
28,221.48
0.00
156,786.00
185,007.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
REPARACION DE TRANSFER, CAMBIO DE TEMPORIZADOR, CONFIGURACION MONITOR DE FASE Y MAINBREAKER NEUMATICO EN EL EDIFICIO I
1
UD
103,373
103,373
103,373.00
0.00
18
18,607.14
0.00
103,373.00
121,980.14
2
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
REPARACION DE PORTON DE ACCESO A LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, COLOCACION DE ROLDANAS DE TEFLON Y BASE EN EL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.
1
UD
53,413
53,413
53,413.00
0.00
18
9,614.34
0.00
53,413.00
63,027.34
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/7/2026_12_32 a.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/7/2026_12_32 a.m..Pdf
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EG1785429481095oEamO.pdf
EG1785429481095oEamO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
185,007.48
DOP
Budget Appropriation Value
185,007.48
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
185,007.48
DOP
185,007.48
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
185,007.48
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1785429481095oEamO
1
185,007.48
DOP
Aprobado
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