1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1126321   Contract reference SRSO-2026-00156   Contract description: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CPN Y CDX DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/01/2027 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSO-DAF-CM-2026-0046   Request Title ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CPN Y CDX DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE MIPYMES   Description ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CPN Y CDX DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE MIPYMES.   Business Operation ALMACEN DE SUMINISTROS   Reply Reference SRSO-DAF-CM-2026-0046   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 382,615 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/08/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19 days ago (24/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2345912 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 324,250.00 0.00 58,365.00 0.00 411,000.00 382,615.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador Spray (Ver especificaciones técnicas anexas) 500 UD 225 104 52,000.00 0.00 18 9,360.00 0.00 112,500.00 61,360.00         6 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo de limpieza (Ver Especificaciones Técnicas) 300 UD 45 32.5 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 13,500.00 11,505.00         8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo, PAQ 5 libras (Ver especificaciones técnicas anexas) 1,500 UD 190 175 262,500.00 0.00 18 47,250.00 0.00 285,000.00 309,750.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/7/2026_6_39 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERT. CUOT. COMPROM. OLIORTIZ CONFORT.pdf CERT. CUOT. COMPROM. OLIORTIZ CONFORT.pdf Download ORDEN NO.SRSO-2026-00156 OLIORTIZ .pdf ORDEN NO.SRSO-2026-00156 OLIORTIZ .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 195,408.00 DOP Budget Appropriation Value 195,408.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 195,408.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CPN Y CDX DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE MIPYMES 195,408.00  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 DAF-SRSO-CC-08-12 1 195,408.00  DOP Aprobado CERT. CUOT. COMPROMISO OLIORTIZ II.pdf