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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1130425 
Contract referenceDECEFARD-2026-00026 
Contract description:Solicitud de adquisición de materiales de limpieza 
Goods 
Contract Start:
07/08/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11 days ago (07/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DECEFARD-DAF-CD-2026-0023 
Solicitud de adquisición de materiales de limpieza 
Solicitud de adquisición de materiales de limpieza 
Direccion de Educacion ,Capacitacion y Entrenamiento (DECEFARD)  
Solicitud de adquisición de materiales de limpieza 
GoodsDominicana 
115,455.12 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/08/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11 days ago (07/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aérea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2345342 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
97,843.330.0017,611.790.00115,455.34115,455.12
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Galon de cloro liquido 36UD200169.496,101.640.00181,098.300.007,200.007,199.94
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galon de desinfectantes para pisos, varios aromas 42UD422.39357.9615,034.320.00182,706.180.0017,740.3817,740.50
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galon de descurtidor de pisos marca DSCALIN 24UD730618.6414,847.360.00182,672.520.0017,520.0017,519.88
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardo de fundas negras para basura de 55 galones 100/118UD932.279014,220.000.00182,559.600.0016,779.6016,779.60
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardo de papel higienico institucional 12/119UD2,3001,949.1537,033.850.00186,666.090.0043,700.0043,699.94
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba super tina 12UD349.98296.593,559.080.0018640.630.004,199.764,199.71
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Suaper de fibra kika #3612UD396335.594,027.080.0018724.870.004,752.004,751.95
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Millar de fundas para basura negras 18x22 1000/11UD2,0061,7001,700.000.0018306.000.002,006.002,006.00
    
1
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.9.9.05Cubeta plastica de 16 litros para trapear 6UD259.62201,320.000.0018237.600.001,557.601,557.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
115,455.12 DOP
115,455.12 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0143,699.94  DOP
43,699.84  DOP
View
2.3.9.9.051,557.60  DOP
1,557.60  DOP
View
2.3.7.2.997,199.94  DOP
7,199.94  DOP
View
2.3.9.1.0162,997.64  DOP
62,997.74  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2026  Solicitud de adquisición de materiales limpieza 115,455.12  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1785185821456xolqj1115,455.12  DOPLink