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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1127617   Contract reference INDRHI-2026-00495   Contract description: REPARACION DE CABEZAL DE 8" PARA LA PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO B-8, UBICADO EN EL PROYECTO 2C, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.   Type of Contract Services   Contract Start: 31/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2026-0399   Request Title REPARACION DE CABEZAL DE 8" PARA LA PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO B-8, UBICADO EN EL PROYECTO 2C, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.   Description REPARACION DE CABEZAL DE 8" PARA LA PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO B-8, UBICADO EN EL PROYECTO 2C, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.   Business Operation DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA   Reply Reference REPARACION DE CABEZAL DE 8_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 188,800 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance INDRHI   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2345271 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 160,000.00 0.00 28,800.00 0.00 188,800.00 188,800.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 REPARACION DE CABEZAL DE 8" DE DIAMETRO 1 UD 188,800 160,000 160,000.00 0.00 18 28,800.00 0.00 188,800.00 188,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_27/7/2026_7_55 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_27/7/2026_7_55 p.m..Pdf Download EG1785429191589Ob6LS.pdf EG1785429191589Ob6LS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 188,800.00 DOP Budget Appropriation Value 188,800.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 188,800.00  DOP 188,800.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 188,800.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1785429191589Ob6LS 1 188,800.00  DOP Aprobado Link