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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1137248   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2026-00572   Contract description: COMPRA DE DESECHABLES TRIMESTRAL (PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS TAPAS Y ENVASE DE HAB.) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/08/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2026-0075   Request Title COMPRA DE DESECHABLES TRIMESTRAL (PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS TAPAS Y ENVASE DE HAB.) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Description COMPRA DE DESECHABLES TRIMESTRAL (PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS TAPAS Y ENVASE DE HAB.) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION   Reply Reference COMERCIALFRAIMERSRL-Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2026-   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 512,810.61 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/08/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2345262 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 434,585.26 0.00 78,225.35 0.00 519,811.86 512,810.61         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52152005 - Platos pequeño(...)52152005 - Platos pequeños para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDOS DE PLATOS PEQUEÑOS CON TAPA 500/1 60 UD 1,946.67 1,610.17 96,610.20 0.00 18 17,389.84 0.00 116,800.20 114,000.04         2 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDOS DE PLATOS GRANES CON DIVISIÓN 200/1 70 UD 1,316.31 1,093.22 76,525.40 0.00 18 13,774.57 0.00 92,141.70 90,299.97         3 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS #5 50/1 6 UD 2,838.7 2,008.47 12,050.82 0.00 18 2,169.15 0.00 17,032.20 14,219.97         4 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS #7 50/1 7 UD 2,040.01 2,008.47 14,059.29 0.00 18 2,530.67 0.00 14,280.07 16,589.96         5 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS FOAM #8 40/25 19 UD 3,360.51 2,224.58 42,267.02 0.00 18 7,608.06 0.00 63,849.69 49,875.08         6 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE TAPAS PARA VASOS FOAM #8 20/50 15 UD 3,761.44 3,177.97 47,669.55 0.00 18 8,580.52 0.00 56,421.60 56,250.07         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETE DE SERVILLTAS 500/1 30 UD 186.43 139.83 4,194.90 0.00 18 755.08 0.00 5,592.90 4,949.98         9 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETE DE CUCHARAS 40/25 50 UD 1,110.52 614.41 30,720.50 0.00 18 5,529.69 0.00 55,526.00 36,250.19         9 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA VASOS DESECHABLES #3 24/100 2 UD 5,583.75 4,396.19 8,792.38 0.00 18 1,582.63 0.00 11,167.50 10,375.01         10 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASES PARA SANCOCHO FOAM DE 24 OZ 8/20 60 CAJ 1,450 1,694.92 101,695.20 0.00 18 18,305.14 0.00 87,000.00 120,000.34 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota C. de Desechable Trimestral .pdf Cuota C. de Desechable Trimestral .pdf Download Acta simple-Informe de C. Trimestral Desechable .pdf Acta simple-Informe de C. Trimestral Desechable .pdf Download Orden de C Trimestral Desechable-COMERCIAL FRAIMER .pdf Orden de C Trimestral Desechable-COMERCIAL FRAIMER .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 512,810.61 DOP Budget Appropriation Value 512,810.61 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 507,860.63  DOP ---- View 2.3.3.2.01 4,949.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 512,810.61  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 512,810.61  DOP Aprobado Cuota C. de Desechable Trimestral .pdf