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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1125601   Contract reference INFOTEP-2026-01194   Contract description: “ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE REGIONAL ORIENTAL Y SUS DEPENDENCIAS” (DIRIGIDO A MIPYMES – COMPRAS VERDES)"   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10 days ago (31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INFOTEP-DAF-CM-2026-0070   Request Title “ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE REGIONAL ORIENTAL Y SUS DEPENDENCIAS” (DIRIGIDO A MIPYMES – COMPRAS VERDES)"   Description “ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE REGIONAL ORIENTAL Y SUS DEPENDENCIAS” (DIRIGIDO A MIPYMES – COMPRAS VERDES)"   Business Operation Almacén Dirección Regional Oriental   Reply Reference ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 677,417.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10 days ago (31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C. Jesus de Galindez 57, Santo Domingo Este 11501 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2345127 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 574,083.00 0.00 103,334.94 0.00 484,318.00 677,417.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO (SE REQUIERE MUESTRA). 125 GAL 74.34 101 12,625.00 0.00 18 2,272.50 0.00 9,292.50 14,897.50         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE (VARIOS AROMAS ).(SE REQUIERE MUESTRA). 125 GAL 87.32 170 21,250.00 0.00 18 3,825.00 0.00 10,915.00 25,075.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS (AROMA LIMON). (SE REQUIERE MUESTRA). 10 GAL 97.82 189 1,890.00 0.00 18 340.20 0.00 978.20 2,230.20         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY (8.3 ONZAS VARIOS AROMAS). (SE REQUIERE MUESTRA ). 20 UD 159.3 185 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 3,186.00 4,366.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY P/DISPENSADOR (6.2 ONZAS VARIOS AROMAS). (SE REQUIERE MUESTRA ). 30 UD 159.3 645 19,350.00 0.00 18 3,483.00 0.00 4,779.00 22,833.00         8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE (SE REQUIERE MUESTRA). 40 UD 4.72 22.5 900.00 0.00 18 162.00 0.00 188.80 1,062.00         9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE GOMA (SIZE L, RESISTENTES). (SE REQUIERE MUESTRA ). 30 UD 70.8 105 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 2,124.00 3,717.00         10 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 ACIDO MURIATICO (SE REQUIERE MUESTRA). 15 GAL 200.6 220 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,009.00 3,894.00         12 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO (ACERO INOXIDABLE ).(SE REQUIERE MUESTRA). 15 UD 29.5 56 840.00 0.00 18 151.20 0.00 442.50 991.20         13 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 LEJIA (350 GR, PARA DESTAPAR TUBERIAS ).(SE REQUIERE MUESTRA). 10 UD 118 108 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,180.00 1,274.40         14 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREGAR.(SE REQUIERE MUESTRA). 30 UD 11.8 45 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 354.00 1,593.00         15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR BIODEGRADABLE, (SE REQUIERE MUESTRA ). 150 CAJ 1,911.6 2,255.32 338,298.00 0.00 18 60,893.64 0.00 286,740.00 399,191.64         16 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO (SE REQUIERE MUESTRA ). 170 UD 890.9 922 156,740.00 0.00 18 28,213.20 0.00 151,453.00 184,953.20         17 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO (#32 ).(SE REQUIERE MUESTRA). 15 UD 141.6 170 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 2,124.00 3,009.00         18 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADOR (SE REQUIERE MUESTRA). 20 UD 141.6 78 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 2,832.00 1,840.80         19 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE MICRO-FIBRA (VARIOS COLORES ).(SE REQUIERE MUESTRA). 100 UD 47.2 55 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 4,720.00 6,490.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/7/2026_5_19 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 677,417.94 DOP Budget Appropriation Value 677,417.94 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 584,144.84  DOP ---- View 2.3.9.1.01 91,432.30  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,840.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   unico pago 677,417.94  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2.3.3.2.01 1 677,417.94  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER CM-0070.pdf