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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1133127
Contract reference
DGII-2026-00271
Contract description:
Adquisición insumos de limpieza. Proceso dirigido a MiPymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29 days ago
(14/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2026-0045
Request Title
Adquisición insumos de limpieza. Proceso dirigido a MiPymes.
Description
Adquisición insumos de limpieza. Proceso dirigido a MiPymes.
Business Operation
Departamento de Inventarios y Suministros
Reply Reference
DGII-DAF-CM-2026-0045
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
171,725.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29 days ago
(14/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2345235 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
145,530.00
0.00
26,195.40
0.00
287,629.02
171,725.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Malla Para Orinales Con Piedra Aromática Integrada
882
UD
326.11
165
145,530.00
0.00
18
26,195.40
0.00
287,629.02
171,725.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/7/2026_3_52 p.m..Pdf
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Acta de apertura.pdf
Acta de apertura.pdf
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Informe preliminar.pdf
Informe preliminar.pdf
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Informe definitivo de evaluación.pdf
Informe definitivo de evaluación.pdf
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Notificación de Adjudicación.pdf
Notificación de Adjudicación.pdf
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Orden de Compras (Suplidora Renma SRL).Pdf
Orden de Compras (Suplidora Renma SRL).Pdf
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Orden de Servicios 4500000717 (Renma).pdf
Orden de Servicios 4500000717 (Renma).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,640.63
DOP
Budget Appropriation Value
38,640.63
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
38,640.63
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
38,640.63
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CC-CM-2026-0248
1
38,640.63
DOP
Aprobado
Certificado de cuota a comprometer.pdf