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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1133121   Contract reference DGII-2026-00270   Contract description: Adquisición insumos de limpieza. Proceso dirigido a MiPymes. Perfil:Contratación Menor   Type of Contract Goods   Contract Start: 26 days ago (17/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2026-0045   Request Title Adquisición insumos de limpieza. Proceso dirigido a MiPymes.   Description Adquisición insumos de limpieza. Proceso dirigido a MiPymes.   Business Operation Departamento de Inventarios y Suministros   Reply Reference Adquisición insumos de limpieza. Proceso dirigido   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 687,057.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26 days ago (17/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2345431 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 607,925.00 0.00 0.00 79,132.50 764,324.47 687,057.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda plástica Negra De 4 Galones 18 X 22, Calibre 90/100 (100/1) 356 PAQ 125.55 70 24,920.00 0.00 0.00 18 4,485.60 44,695.80 29,405.60         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Bactericida En Spray 306 UD 630.4 550 168,300.00 0.00 0.00 0 0.00 192,902.40 168,300.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Liquido para Limpieza 2,675 GAL 93.17 75 200,625.00 0.00 0.00 18 36,112.50 249,229.75 236,737.50         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 2,132 GAL 92.51 70 149,240.00 0.00 0.00 18 26,863.20 197,231.32 176,103.20         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Limpiador De Cristales De 32 Onz. Con Atomizador 313 UD 118.94 100 31,300.00 0.00 0.00 18 5,634.00 37,228.22 36,934.00         16 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Mapo (Suape) No. 32, 100% Algodon, Blanco 258 UD 166.81 130 33,540.00 0.00 0.00 18 6,037.20 43,036.98 39,577.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/7/2026_3_51 p.m..Pdf Download Notificación de Adjudicación.pdf Notificación de Adjudicación.pdf Download Orden de Compras (Garena SRL).Pdf Orden de Compras (Garena SRL).Pdf Download Orden de Servicios 4500000716 (Garena).pdf Orden de Servicios 4500000716 (Garena).pdf Download Certificado de cuota a comprometer.pdf Certificado de cuota a comprometer.pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Informe preliminar.pdf Informe preliminar.pdf Download Acta de apertura.pdf Acta de apertura.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 38,640.63 DOP Budget Appropriation Value 38,640.63 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 38,640.63  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 38,640.63  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CC-CM-2026-0248 1 38,640.63  DOP Aprobado Certificado de cuota a comprometer.pdf