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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1127417   Contract reference DGM-2026-00173   Contract description: ADQUISICION DE SOBRES Y TARJETAS DE INVITACION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA GRADUACION DE LA CUARTA PROMOCION DE AGENTES DE REACCION RAPIDA (ARR).   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/07/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13 days ago (27/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGM-DAF-CD-2026-0099   Request Title ADQUISICION DE SOBRES Y TARJETAS DE INVITACION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA GRADUACION DE LA CUARTA PROMOCION DE AGENTES DE REACCION RAPIDA (ARR).   Description ADQUISICION DE SOBRES Y TARJETAS DE INVITACION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA GRADUACION DE LA CUARTA PROMOCION DE AGENTES DE REACCION RAPIDA (ARR).   Business Operation COORDINACIÓN MILITAR   Reply Reference oferta economica _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 171,647.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13 days ago (27/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2344632 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 145,464.00 0.00 26,183.52 0.00 171,648.00 171,647.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111611 - Tarjetas de in(...)14111611 - Tarjetas de invitación o de anuncio 2.3.3.2.01 SOBRES Y TARJETAS DE INVITACION TAMAÑO 6.5 X 9.25 PULGADA, IMPRESA FULL COLOR. 1,200 UD 143.04 121.22 145,464.00 0.00 18 26,183.52 0.00 171,648.00 171,647.52 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_24/7/2026_5_15 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 171,647.52 DOP Budget Appropriation Value 171,647.52 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 171,647.52  DOP 171,647.52  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 171,647.52  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1785500621072gSV6l 1 171,647.52  DOP Aprobado Link