1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1126708
Contract reference
URBE-2026-00052
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA CAMPAMENTO DE VERANO LAS LILAS 2026
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10 days ago
(29/07/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
9 days ago
(31/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
URBE-DAF-CD-2026-0022
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA CAMPAMENTO DE VERANO LAS LILAS 2026
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA CAMPAMENTO DE VERANO LAS LILAS 2026
Business Operation
UNIDAD EJECUTORA (URBE)
Reply Reference
101893931_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
27,765.73 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10 days ago
(29/07/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
9 days ago
(31/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. John F. Kennedy # 10, Ens. Miraflores, Santo Domingo, Rep. Dom. Oficinas URBE
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2344534 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,530.28
0.00
4,235.45
0.00
27,800.00
27,765.73
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas de brillos
10
UD
200
170
1,700.00
0.00
18
306.00
0.00
2,000.00
2,006.00
2
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas amarillas
10
UD
32
25
250.00
0.00
18
45.00
0.00
320.00
295.00
3
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas blancas
10
UD
32
25
250.00
0.00
18
45.00
0.00
320.00
295.00
4
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas verdes
10
UD
32
25
250.00
0.00
18
45.00
0.00
320.00
295.00
5
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas mamey
10
UD
32
25
250.00
0.00
18
45.00
0.00
320.00
295.00
6
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas rojas
10
UD
32
25
250.00
0.00
18
45.00
0.00
320.00
295.00
7
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas azul
10
UD
32
25
250.00
0.00
18
45.00
0.00
320.00
295.00
8
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas rosadas
10
UD
32
25
250.00
0.00
18
45.00
0.00
320.00
295.00
9
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas moradas
10
UD
32
25
250.00
0.00
18
45.00
0.00
320.00
295.00
10
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente
2.3.9.2.01
Cintas adhesivas
6
UD
24
53.38
320.28
0.00
18
57.65
0.00
144.00
377.93
11
60121502 - Marcadores de
(...)
60121502 - Marcadores de base disolvente
2.3.9.2.01
Marcadores colores variados
50
UD
30
15
750.00
0.00
18
135.00
0.00
1,500.00
885.00
12
27112810 - Equipos para r
(...)
27112810 - Equipos para reparar roscas
2.3.6.3.04
Pistolas de silicón
2
UD
360
325
650.00
0.00
18
117.00
0.00
720.00
767.00
13
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Velas de silicona
15
UD
260
150
2,250.00
0.00
18
405.00
0.00
3,900.00
2,655.00
14
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
Paquetes de globos colores Numero 12
5
PAQ
440
405
2,025.00
0.00
18
364.50
0.00
2,200.00
2,389.50
15
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
Paquetes de globos de colores numero 9
5
PAQ
410
400
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
2,050.00
2,360.00
16
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
Papel craf color Marron (ROLLO)
1
RESMA
3,200
3,100
3,100.00
0.00
18
558.00
0.00
3,200.00
3,658.00
17
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Papel crespe rojo
15
UD
12
20
300.00
0.00
18
54.00
0.00
180.00
354.00
18
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Papel crespe amarillo
10
UD
12
11.5
115.00
0.00
18
20.70
0.00
120.00
135.70
19
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Papel crespe mamey
10
UD
12
11.5
115.00
0.00
18
20.70
0.00
120.00
135.70
20
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Papel crespe verde
10
UD
12
11.5
115.00
0.00
18
20.70
0.00
120.00
135.70
21
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Papel crespe morado
10
UD
12
11.5
115.00
0.00
18
20.70
0.00
120.00
135.70
22
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Papel crespe rosado
10
UD
12
11.5
115.00
0.00
18
20.70
0.00
120.00
135.70
23
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Papel crespe blanco
10
UD
12
11.5
115.00
0.00
18
20.70
0.00
120.00
135.70
24
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Papel crespe azul
10
UD
12
11.5
115.00
0.00
18
20.70
0.00
120.00
135.70
25
31151504 - Cuerda de nylo
(...)
31151504 - Cuerda de nylon
2.3.9.9.01
Cuerda de nilón blanca gruesa (ROLLO)
1
UD
236
230
230.00
0.00
18
41.40
0.00
236.00
271.40
26
24102208 - Infladores de
(...)
24102208 - Infladores de aire
2.3.6.3.04
Maquina infladoras de globos
1
UD
1,770
1,650
1,650.00
0.00
18
297.00
0.00
1,770.00
1,947.00
27
55121714 - Pendones
2.3.3.3.01
Banderines de colores
50
YD
130
115
5,750.00
0.00
18
1,035.00
0.00
6,500.00
6,785.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
Download
ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
27,765.73
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
2,490.00
DOP
2,714.00
DOP
View
2.3.7.2.99
3,900.00
DOP
2,655.00
DOP
View
2.3.9.4.01
4,250.00
DOP
4,749.50
DOP
View
2.3.9.9.01
236.00
DOP
271.40
DOP
View
2.3.3.3.01
6,500.00
DOP
6,785.00
DOP
View
2.3.3.2.01
8,780.00
DOP
9,327.90
DOP
View
2.3.9.2.01
1,644.00
DOP
1,262.93
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784818225674yhJE4
17
27,765.73
DOP
Aprobado
Link