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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1125033
Contract reference
EGESERD-2026-00026
Contract description:
Solicitud de servicio de reparación, mantenimiento y remozamiento de la Sub-Dirección Académica, baño
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13 days ago
(31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EGESERD-DAF-CM-2026-0006
Request Title
Solicitud de servicio de reparación, mantenimiento y remozamiento de la Sub-Dirección Académica, baño para femenina y Recepción
Description
Solicitud de servicio de reparación, mantenimiento y remozamiento de la Sub-Dirección Académica, baño para femenina y Recepción
Business Operation
encargada de ingeniería
Reply Reference
Solicitud de servicio de reparación, mantenimiento
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
985,038.04 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13 days ago
(31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARRETERA MELLA SAN ISIDRO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2344230 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
834,778.00
0.00
150,260.04
0.00
985,038.04
985,038.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Solicitud de servicio de reparación, mantenimiento y remozamiento de la Sub-Dirección Académica, baño para femenina y Recepción
1
UD
985,038.04
834,778
834,778.00
0.00
18
150,260.04
0.00
985,038.04
985,038.04
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/7/2026_3_51 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
985,038.04
DOP
Budget Appropriation Value
985,038.04
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
985,038.04
DOP
985,038.04
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
985,038.04
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784908359391CPxYf
1
985,038.04
DOP
Aprobado
Link