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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1138711   Contract reference ACUARIONACIONAL-2026-00078   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, ELECTRICOS, PINTURA Y JARDINERIA, PARA USO INSTITUCIONAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 14 days ago (27/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 5 days left (16/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2026-0018   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, ELECTRICOS, PINTURA Y JARDINERIA, PARA USO INSTITUCIONAL   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, ELECTRICOS, PINTURA Y JARDINERIA, PARA USO INSTITUCIONAL   Business Operation Departamento de Servicios Generales   Reply Reference ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2026-0018   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 144,880.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 14 days ago (27/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12 days left (23/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España No. 75, Sans Soucí OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2338370 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 122,780.00 0.00 22,100.40 0.00 202,000.00 144,880.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA SATINADA, COLOR FRAGIL 86 MATE 5 UD 7,000 6,762 33,810.00 0.00 18 6,085.80 0.00 35,000.00 39,895.80         4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA AZUL CLARO (ALBA), EPOXICA 5 GAL 2,800 2,950 14,750.00 0.00 18 2,655.00 0.00 14,000.00 17,405.00         8 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA 10 CUBETAS FRAGIL 86 ACRILICO 8 UD 7,000 4,500 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 56,000.00 42,480.00         9 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA VERDE FORESTA 99 ACRILICA 15 GAL 1,800 840 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 27,000.00 14,868.00         60 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE ELECTRICO ESTANDAR AWG #8 500 FT 40 32 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 20,000.00 18,880.00         167 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARAS LED PARA EXTERIOR TIPO COBRA CON PANEL SOLAR INTEGRADO Y BATERIA RECARGABLE 20V, 240V VAC 10 UD 5,000 962 9,620.00 0.00 18 1,731.60 0.00 50,000.00 11,351.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRAS-SERPRONAL.pdf ORDEN DE COMPRAS-SERPRONAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 414,667.93 DOP Budget Appropriation Value 414,667.93 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 19,860.58  DOP 19,860.58  DOP View 2.6.5.7.01 11,999.42  DOP 11,999.42  DOP View 2.3.9.6.01 308,445.51  DOP 308,445.51  DOP View 2.3.9.9.05 23,401.76  DOP 23,401.76  DOP View 2.3.9.8.02 12,146.92  DOP 12,146.92  DOP View 2.3.9.9.04 7,030.44  DOP 7,030.44  DOP View 2.3.6.1.01 18,751.38  DOP 18,751.38  DOP View 2.3.6.3.06 13,031.92  DOP 13,031.92  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, ELECTRICOS, PINTURA Y JARDINERIA, PARA USO INSTITUCIONAL 414,667.93  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1787243789401mlwBE 1 414,667.93  DOP Aprobado Link