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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1125044   Contract reference TNR-2026-00095   Contract description: Adquisición de Equipos Audiovisuales y Servicio de Impresión para la División de Comunicaciones de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24 days left (07/10/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference TNR-DAF-CD-2026-0036   Request Title Adquisición de Equipos Audiovisuales y Servicio de Impresión para TNR   Description Adquisición de Equipos Audiovisuales y Servicio de Impresión para uso de la División de Comunicaciones de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego   Business Operation División de Comunicaciones   Reply Reference TNR-DAF-CD-2026-0036   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 51,147.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2344519 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 43,345.24 0.00 0.00 7,802.14 65,200.00 51,147.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 39111704 - Luces proyecta(...)39111704 - Luces proyectantes 2.3.9.6.01 Luz LED profesional bicolor 200 w (ver ficha técnica) 2 UD 28,500 16,959.11 33,918.22 0.00 0.00 18 6,105.28 57,000.00 40,023.50         5 39112003 - Stand de ilumi(...)39112003 - Stand de iluminación 2.3.9.6.01 Stand de 3mt para luz reforzado (ver ficha técnica) 2 UD 4,100 4,713.51 9,427.02 0.00 0.00 18 1,696.86 8,200.00 11,123.88 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación CD-0036.pdf Acta de Adjudicación CD-0036.pdf Download Cuota RLA.pdf Cuota RLA.pdf Download Orden RLA Express.pdf Orden RLA Express.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 51,147.38 DOP Budget Appropriation Value 51,147.38 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 51,147.38  DOP 51,147.38  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Equipos Audiovisuales y Servicio de Impresión para TNR 51,147.38  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17849074931103kOKd 1 51,147.38  DOP Aprobado Link