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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1125075
Contract reference
DCD-2026-00094
Contract description:
Adquisición de mil doscientos (1,200) fardos de agua potable envasada, destinados al abastecimiento y consumo del personal operativo y administrativo de la institución, garantizando calidad, higiene y disponibilidad durante las jornadas de trabajo y actividades institucionales.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
5 days ago
(24/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DCD-DAF-CD-2026-0080
Request Title
Adquisición de mil doscientos (1,200) fardos de agua potable envasada, destinados al abastecimiento y consumo del personal operativo y administrativo de la institución, garantizando calidad, higiene y
Description
Adquisición de mil doscientos (1,200) fardos de agua potable envasada, destinados al abastecimiento y consumo del personal operativo y administrativo de la institución, garantizando calidad, higiene y disponibilidad durante las jornadas de trabajo y actividades institucionales.
Business Operation
División de Almacén y Suministro
Reply Reference
DCD-DAF-CD-2026-0080 - PLANETA AZUL SA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
156,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
24/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
5 days ago
(24/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2344320 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
156,000.00
0.00
0.00
0.00
156,000.00
156,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas agua 20/1
1,200
UD
130
130
156,000.00
0.00
0.00
0.00
156,000.00
156,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/7/2026_2_34 p.m..Pdf
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Orden de compra Planeta azul_0003.pdf
Orden de compra Planeta azul_0003.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
156,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
156,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
156,000.00
DOP
156,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
156,000.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17849091054138fJ82
1
156,000.00
DOP
Aprobado
Link