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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1134324
Contract reference	DCD-2026-00095
Contract description:	Servicios de ciento cincuenta (150) enmarcado de certificados, para ser entregados a los niños, hijos de los colaboradores de la Defensa Civil, que participaran en el Campamento de Verano "Prepárate para Salvar Vidas", como parte del proyecto "Prepárate Voluntario", financiado por Global Support and Development (GSD), actividad a celebrarse los días 12 y 13 de agosto del año en curso.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	17/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	18 days ago (17/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DCD-DAF-CD-2026-0085
Request Title	Servicios de ciento cincuenta (150) enmarcado de certificados, para ser entregados a los niños, hijos de los colaboradores de la Defensa Civil, que participaran en el Campamento de Verano "Prepárate p
Description	Servicios de ciento cincuenta (150) enmarcado de certificados, para ser entregados a los niños, hijos de los colaboradores de la Defensa Civil, que participaran en el Campamento de Verano "Prepárate para Salvar Vidas", como parte del proyecto "Prepárate Voluntario", financiado por Global Support and Development (GSD), actividad a celebrarse los días 12 y 13 de agosto del año en curso.
Business Operation	Departamento de Comunicaciones
Reply Reference	DCD-DAF-CD-2026-0085_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	53,100 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	17/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	18 days ago (17/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2344323 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
45,000.00	0.00	8,100.00	0.00	67,500.00	53,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

49101705 - Certificados

2.3.3.3.01

Certificados tamaños de 8 ½ x 11, colocados en marcos de color blanco o negro. (presentar muestras)

150

450

300

45,000.00

0.00

8,100.00

0.00

67,500.00

53,100.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_24/7/2026_2_41 p.m..Pdf	Download
Orden de Compra de Ymr Relaciones publicas imagen y comunicacion SRL_0001.pdf	Orden de Compra de Ymr Relaciones publicas imagen y comunicacion SRL_0001.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

67,500.00 DOP

Budget Appropriation Value

53,100.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.3.01	67,500.00 DOP	53,100.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1784665574219WTJ05	4	53,100.00 DOP	Aprobado	Link