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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1124901 
Contract referenceHFMG-2026-00245 
Contract description:UTILES VARIOS ,MATERIALES LIMPIEZA HOSPITAL FELIX MARIA GOICO 
Goods 
Contract Start:
24/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17 days ago (24/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HFMG-DAF-CD-2026-0199 
UTILES VARIOS ,MATERIALES LIMPIEZA HOSPITAL FELIX MARIA GOICO 
UTILES VARIOS ,MATERIALES LIMPIEZA HOSPITAL FELIX MARIA GOICO 
Almacén General 
OFERTA GOICO_EXT 
GoodsDominicana 
108,796 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
24/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2344105 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
92,200.000.0016,596.000.0091,900.00108,796.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01PILA ALCALINA AA 300UD656519,500.000.00183,510.000.0019,500.0023,010.00
    
2
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR AUTAMATICO CON RESPUESTO 6.2 ONZ8UD1,8501,85014,800.000.00182,664.000.0014,800.0017,464.00
    
3
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO , GL100UD25025025,000.000.00184,500.000.0025,000.0029,500.00
    
4
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER ALGODON #36 C /PALO50UD1951959,750.000.00181,755.000.009,750.0011,505.00
    
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER ALGODON #32 C/PALO50UD1951959,750.000.00181,755.000.009,750.0011,505.00
    
6
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01CHUPA INODORO (BOMBA DESTUPIDORA)30UD1951955,850.000.00181,053.000.005,850.006,903.00
    
7
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PARA INODOROS C/ BASE30UD1851955,850.000.00181,053.000.005,550.006,903.00
    
8
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01FOSFOROS 1/1020CAJ85851,700.000.0018306.000.001,700.002,006.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
108,796.00 DOP
108,796.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0154,280.00  DOP----View
2.3.1.1.0129,500.00  DOP----View
2.3.7.2.012,006.00  DOP----View
2.3.9.6.0123,010.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  UTILES VARIOS ,MATERIALES LIMPIEZA HOSPITAL FELIX MARIA GOICO108,796.00  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HFMG-CCC-DAF-2026-01991108,796.00  DOP