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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1127157
Contract reference
MIREX-2026-00136
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MIREX.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
4 days ago
(31/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2026-0013
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MIREX.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MIREX.
Business Operation
DIVISION DE PLANTA FISICA Y MANTENIMENTO
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2026-0013
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
16,815 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
4 days ago
(31/07/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Independencia no. 752 Estancia San Gerónimo, OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de los bienes deberá ser con el Departamento de Planta Física y Mantenimiento, División de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de este
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2341465 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,250.00
0.00
2,565.00
0.00
35,850.00
16,815.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
39121502 - Conmutadores r
(...)
39121502 - Conmutadores reductores
2.3.9.6.01
Interruptor doble
50
UD
436
180
9,000.00
0.00
18
1,620.00
0.00
21,800.00
10,620.00
6
39121502 - Conmutadores r
(...)
39121502 - Conmutadores reductores
2.3.9.6.01
Interruptor triple
25
UD
562
210
5,250.00
0.00
18
945.00
0.00
14,050.00
6,195.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/7/2026_1_01 p.m..Pdf
Download
Informe de Recomendación de Adjudicación.pdf
Informe de Recomendación de Adjudicación.pdf
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FL&M Comercial SRL-MIREX-2026-00136.pdf
FL&M Comercial SRL-MIREX-2026-00136.pdf
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Disponibilidad de Cuota FLYM Comercial.pdf
Disponibilidad de Cuota FLYM Comercial.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
700,990.21
DOP
Budget Appropriation Value
700,990.21
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
590.00
DOP
590.00
DOP
View
2.3.9.2.01
16,815.00
DOP
16,815.00
DOP
View
2.3.9.6.01
676,788.41
DOP
676,788.41
DOP
View
2.3.5.5.01
3,540.00
DOP
3,540.00
DOP
View
2.3.9.8.02
3,256.80
DOP
3,256.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
700,990.21
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1785334240042ZMh6t
1
700,990.21
DOP
Aprobado
Link