1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1123804   Contract reference Bomberos SDE-2026-00099   Contract description: COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA Y (150) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 8 days ago (21/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0089   Request Title COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA Y (150) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Description COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA Y (150) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA Y (150) PAQ. DE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 33,250 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 8 days ago (21/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2341038 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 33,250.00 0.00 0.00 0.00 33,250.00 33,250.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES 200 UD 65 65 13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA 150 UD 135 135 20,250.00 0.00 0.00 0.00 20,250.00 20,250.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Scan2026-07-21_094912.pdf Scan2026-07-21_094912.pdf Download Acta de adjudicación DE PLANETA AZUL AGUA.docx Acta de adjudicación DE PLANETA AZUL AGUA.docx Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/7/2026_4_58 p.m..Pdf Download Orden de Compras_21_7_2026_4_58 p.m.pdf Orden de Compras_21_7_2026_4_58 p.m.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,250.00 DOP Budget Appropriation Value 33,250.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 33,250.00  DOP 33,250.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 33,250.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1784730440294McOi5 1 33,250.00  DOP Aprobado Link