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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1123302 
Contract referenceHFMG-2026-00239 
Contract description:ADQUISICION DESECHABLES PARA USO COCINA HOSPITAL FELIX M. GOICO 
Goods 
Contract Start:
21/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17 days left (28/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HFMG-DAF-CD-2026-0196 
ADQUISICION DESECHABLES PARA USO COCINA HOSPITAL FELIX M. GOICO 
ADQUISICION DESECHABLES PARA USO COCINA HOSPITAL FELIX M. GOICO 
ALMACEN COCINA 
OFERTA GOICO_EXT 
GoodsDominicana 
175,790.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
21/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2341118 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
148,975.000.0026,815.500.0071,416.00175,790.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS FON #10 40/2510CAJ918.417,03470,340.000.001812,661.200.009,184.1083,001.20
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PAPEL 4 ONZ. PAPER PLUS BLANCO 20/502CAJ1,4005,30010,600.000.00181,908.000.005,600.0012,508.00
    
3
52152007 - Tazones para s(...)
2.3.9.5.01BANDEJA DOBLE FOAM PEQ.10CAJ1,937.872,44624,460.000.00184,402.800.0019,378.7028,862.80
    
5
52152002 - Contenedores p(...)
2.3.9.5.01PLATO FOAM #6 40/253PAQ1,1008152,445.000.0018440.100.003,300.002,885.10
    
5
52152002 - Contenedores p(...)
2.3.9.5.01PLATO FOAM #9 20/2510PAQ1,259.61,90719,070.000.00183,432.600.0012,596.0022,502.60
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE PAPEL 10/5004PAQ747.251,3905,560.000.00181,000.800.002,989.006,560.80
    
7
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLASTICAS 40/2510CAJ918.418258,250.000.00181,485.000.009,184.109,735.00
    
8
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01TENEDOR PLASTICOS 10 OZ10PAQ918.418258,250.000.00181,485.000.009,184.109,735.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
175,790.50 DOP
175,790.50 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01169,229.70  DOP----View
2.3.3.2.016,560.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  DESECHABLES PARA USO COCINA175,790.50  DOPSeptiembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HFMG-DAF-CCC-2026-01961175,790.50  DOP