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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1126325   Contract reference JAC-2026-00089   Contract description: ADQUISICIÓN DE FERRETEROS Y ARTÍCULOS DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/03/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference JAC-DAF-CD-2026-0057   Request Title ADQUISICIÓN DE FERRETEROS Y ARTÍCULOS DE OFICINA   Description ADQUISICIÓN DE FERRETEROS Y ARTÍCULOS DE OFICINA   Business Operation Sección de Almacén y suministro   Reply Reference QE Suplidores_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 197,098.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30 days ago (13/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2341506 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 167,033.00 0.00 30,065.94 0.00 199,560.00 197,098.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24111501 - Bolsas de lona 2.3.9.9.05 Lona plástica – Azul 18”x20” 1 UD 900 750 750.00 0.00 18 135.00 0.00 900.00 885.00         2 24111501 - Bolsas de lona 2.3.9.9.05 Lona plástica – Azul 24”x30” 2 UD 1,600 1,320 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 3,200.00 3,115.20         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha – De 1 ½” 3 UD 90 72 216.00 0.00 18 38.88 0.00 270.00 254.88         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha – De 2” 3 UD 120 99 297.00 0.00 18 53.46 0.00 360.00 350.46         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha – De 3” 6 UD 200 165 990.00 0.00 18 178.20 0.00 1,200.00 1,168.20         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha – De 4” 4 UD 330 275 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,320.00 1,298.00         7 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Cubeta de masilla 3 UD 4,750 3,990 11,970.00 0.00 18 2,154.60 0.00 14,250.00 14,124.60         8 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Galón de pintura – En aceite tráfico 5 UD 3,500 2,950 14,750.00 0.00 18 2,655.00 0.00 17,500.00 17,405.00         9 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura – En agua 6 UD 9,500 7,995 47,970.00 0.00 18 8,634.60 0.00 57,000.00 56,604.60         10 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones de pintura – Esmalte 2 UD 2,950 2,500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         11 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolos con marco – Para pintar 12 UD 330 275 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,960.00 3,894.00         12 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Banditas de goma No.18 – De colores variados 30 CAJ 70 55 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 2,100.00 1,947.00         13 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador fluorescente – Color amarillo 30 UD 70 55 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 2,100.00 1,947.00         14 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento universal– De 60 ML líquido 30 UD 200 165 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 6,000.00 5,841.00         15 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores de hojas para carpetas – De 5 pestañas 100 PAQ 95 78 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 9,500.00 9,204.00         16 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 20 en resmas 500/1 blanco – Tamaño 8 ½ x 11 200 RESMA 370 310 62,000.00 0.00 18 11,160.00 0.00 74,000.00 73,160.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/7/2026_1_54 p.m..Pdf Download ORDEN 00089 EXP. CD-2026-0057.pdf ORDEN 00089 EXP. CD-2026-0057.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 197,098.94 DOP Budget Appropriation Value 197,098.94 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 14,124.60  DOP ---- View 2.3.7.2.06 79,909.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,965.54  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,000.20  DOP ---- View 2.3.9.2.01 18,939.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 73,160.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 197,098.94  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0057 1 197,098.94  DOP Aprobado Apropiacion Presupuestaria JAC-DAF-CD-2026-0057.pdf