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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1128262
Contract reference
Bomberos Pedro Brand-2026-00013
Contract description:
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/07/2026 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2026-0014
Request Title
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation
almancen
Reply Reference
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER USADO EN
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
232,460 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/07/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/07/2026 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista Duarte km 27 #72 10701 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2338774 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
197,000.00
0.00
35,460.00
0.00
197,000.00
232,460.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
23181703 - Maquinaria par
(...)
23181703 - Maquinaria para cocinar
2.6.5.2.01
ESTUFA INDUSTRIAL DE 3 HORNILLAS
1
UD
76,500
76,500
76,500.00
0.00
18
13,770.00
0.00
76,500.00
90,270.00
2
23181703 - Maquinaria par
(...)
23181703 - Maquinaria para cocinar
2.6.5.2.01
ESTUFA DE 30" CON HORNO
1
UD
60,000
60,000
60,000.00
0.00
18
10,800.00
0.00
60,000.00
70,800.00
3
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
ABANICO DE PARED DE 18"
6
UD
6,000
6,000
36,000.00
0.00
18
6,480.00
0.00
36,000.00
42,480.00
4
56112103 - Sillas para vi
(...)
56112103 - Sillas para visitantes
2.6.1.1.01
SILLA PLASTICA SIN BRAZOS
25
UD
980
980
24,500.00
0.00
18
4,410.00
0.00
24,500.00
28,910.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/7/2026_5_39 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras_20_7_2026_5_39 p.m. 1.pdf
Orden de Compras_20_7_2026_5_39 p.m. 1.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
232,460.00
DOP
Budget Appropriation Value
232,460.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
161,070.00
DOP
161,070.00
DOP
View
2.6.1.4.01
42,480.00
DOP
42,480.00
DOP
View
2.6.1.1.01
28,910.00
DOP
28,910.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago único
232,460.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784569852931S7iGu
1
232,460.00
DOP
Aprobado
Link