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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1123806
Contract reference
ARD-2026-00210
Contract description:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/07/2026 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2026-0062
Request Title
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Description
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Business Operation
COMANDO NAVAL DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Reply Reference
MILENA TOURS ARD-DAF-CM-2026-0062
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
396,178.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/07/2026 00:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2339919 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
260,644.00
0.00
46,915.92
88,618.96
440,000.00
396,178.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS CON RUTA, SANTO DOMINGO/PANAMÁ/CARTAGENA/PANAMÁ/SANTO DOMINGO, CON SALIDA EL 22/07/2026 Y ENTRADA EL 26/07/2026
4
UD
110,000
65,161
260,644.00
0.00
18
46,915.92
34
88,618.96
440,000.00
396,178.88
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Servicio_20_7_2026_2_58 p.m. (1).pdf
Orden de Servicio_20_7_2026_2_58 p.m. (1).pdf
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Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
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cuota.pdf
cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
396,178.88
DOP
Budget Appropriation Value
396,178.88
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
396,178.88
DOP
396,178.88
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
396,178.88
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784660642043VBPHj
1
396,178.88
DOP
Aprobado
Link