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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1133713   Contract reference PROMESECAL-2026-00244   Contract description: COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y LA RED DE FARMACIAS DEL PUEBLO PARA EL PERIODO MAYO 2026-ABRIL 2027   Type of Contract Goods   Contract Start: 30 days ago (20/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/08/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference PROMESECAL-CCC-LPN-2026-0001   Request Title COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y LA RED DE FARMACIAS DEL PUEBLO PARA EL PERIODO MAYO 2026-ABRIL 2027   Description COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y LA RED DE FARMACIAS DEL PUEBLO PARA EL PERIODO MAYO 2026-ABRIL 2027   Business Operation Dirección de planificación y desarrollo   Reply Reference Laboratorios Dr. Collado, SA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 40,719,810 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30 days ago (20/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/08/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2338519 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 35,722,200.00 0.00 4,997,610.00 0.00 32,801,600.00 40,719,810.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         12 51102709 - Peróxido de hi(...)51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 9374-AGUA OXIGENADA; 3%; GALON; UNIDAD 20,000 UD 131 123.89 2,477,800.00 0.00 0.00 0.00 2,620,000.00 2,477,800.00         20 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 1526-ALCOHOL ISOPROPILICO; 70%; SOLUCION; FRASCO x 1 L 50,000 UD 83.46 97.99 4,899,500.00 0.00 18 881,910.00 0.00 4,173,000.00 5,781,410.00         21 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 9079-ALCOHOL ISOPROPILICO; 70%; SOLUCION; FRASCO x 120 m 240,000 UD 18.9 22.4 5,376,000.00 0.00 18 967,680.00 0.00 4,536,000.00 6,343,680.00         22 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 1527-ALCOHOL ISOPROPILICO; 70%; SOLUCION; GALON 50,000 UD 301.67 349.78 17,489,000.00 0.00 18 3,148,020.00 0.00 15,083,500.00 20,637,020.00         109 51141709 - Flufenazina 2.3.4.1.01 1781-Clorpromazina 100mg 600,000 UD 3.77 4.25 2,550,000.00 0.00 0.00 0.00 2,262,000.00 2,550,000.00         110 51141709 - Flufenazina 2.3.4.1.01 10245-Clorpromazina 200mg 250,000 UD 8.09 3.92 980,000.00 0.00 0.00 0.00 2,022,500.00 980,000.00         112 51141709 - Flufenazina 2.3.4.1.01 10233-Clorpromazina 25mg 140,000 UD 4.94 4.3 602,000.00 0.00 0.00 0.00 691,600.00 602,000.00         118 51141715 - Clozapina 2.3.4.1.01 10414-Clozapina25mg 100,000 UD 1.25 1.95 195,000.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 195,000.00         247 51121721 - Tartrato de me(...)51121721 - Tartrato de metoprolol 2.3.4.1.01 10630-Metoprolol 50 mg oral 100,000 UD 2.46 1.98 198,000.00 0.00 0.00 0.00 246,000.00 198,000.00         327 51121803 - Simvastatina 2.3.4.1.01 10753-Rosuvastatina 40 mg 200,000 UD 2.51 2.33 466,000.00 0.00 0.00 0.00 502,000.00 466,000.00         414 51102713 - Povidona yodad(...)51102713 - Povidona yodada 2.3.4.1.01 10385-Yodopovidona frasco 120 ml 10,000 UD 54 48.89 488,900.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 488,900.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name LABORATORIOS DR COLLADO.pdf LABORATORIOS DR COLLADO.pdf Download LABORATORIOS DR COLLADO.pdf LABORATORIOS DR COLLADO.pdf Download LABORATORIOS DR COLLADO.pdf LABORATORIOS DR COLLADO.pdf Download LABORATORIOS DR COLLADO.pdf LABORATORIOS DR COLLADO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,284,844.80 DOP Budget Appropriation Value 19,284,844.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 19,284,844.80  DOP 18,702,868.80  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y LA RED DE FARMACIAS DEL PUEBLO PARA EL PERIODO MAYO 2026-ABRIL 2027 19,284,844.80  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1789054175552fH7by 1 19,284,844.80  DOP Aprobado Link