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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1122680
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2026-00121
Contract description:
ADQUISICION DE (1200) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y (1000) FARDOS DE BOTELLITAS AGUA DE 16. ONZ, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO INSTITUCIONAL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0076
Request Title
ADQUISICION DE (1200) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y (1000) FARDOS DE BOTELLITAS AGUA DE 16. ONZ, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO INSTITUCIONAL.
Description
ADQUISICION DE (1200) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y (1000) FARDOS DE BOTELLITAS AGUA DE 16. ONZ, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO INSTITUCIONAL.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Agua Crystal, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
244,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2338456 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
244,000.00
0.00
0.00
0.00
244,000.00
244,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua 5 gal.
1,200
UD
70
70
84,000.00
0.00
0.00
0.00
84,000.00
84,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellitas de agua de 16. Onza.
1,000
UD
160
160
160,000.00
0.00
0.00
0.00
160,000.00
160,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/7/2026_12_58 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
244,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
244,000.00
DOP
244,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y FARDOS DE BOTELLITAS AGUA DE 16. ONZ
244,000.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17843157207474a4Ua
1
244,000.00
DOP
Aprobado
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