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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1131124   Contract reference CAASD-2026-00216   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN (PVC) PARA SER UTILIZADOS EN CORRECCIONES DE AVERÍAS EN LA MACRO RED DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL GRAN SANTO DOMINGO. DIRIGIDO A MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29 days ago (11/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/12/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAASD-DAF-CM-2026-0049   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN (PVC) PARA SER UTILIZADOS EN CORRECCIONES DE AVERÍAS EN LA MACRO RED DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL GRAN SANTO DOMINGO. DIRIGIDO A MIPYMES.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN (PVC) PARA SER UTILIZADOS EN CORRECCIONES DE AVERÍAS EN LA MACRO RED DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL GRAN SANTO DOMINGO. DIRIGIDO A MIPYMES.   Business Operation Dirección de Operaciones   Reply Reference SUMINISTROS CAASD-DAF-CM-2026-0049   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,094,804 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29 days ago (11/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/12/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2338259 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 927,800.00 0.00 167,004.00 0.00 1,835,911.26 1,094,804.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBO DE 2” SCH-40 PVC ESPIGA CAMPANA 88 UD 1,373.52 675 59,400.00 0.00 18 10,692.00 0.00 120,869.76 70,092.00         2 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBO DE 4” SDR-41 PVC ESPIGA CAMPANA 10 UD 1,840.8 840 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 18,408.00 9,912.00         3 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBO DE 4” SCH-40 PVC ESPIGA CAMPANA 50 UD 3,634.4 1,970 98,500.00 0.00 18 17,730.00 0.00 181,720.00 116,230.00         4 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBO DE 3” SCH-40 PVC ESPIGA CAMPANA 50 UD 2,824.92 1,360 68,000.00 0.00 18 12,240.00 0.00 141,246.00 80,240.00         5 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBO DE 6” SDR-41 PVC ESPIGA CAMPANA 65 UD 4,226.76 1,900 123,500.00 0.00 18 22,230.00 0.00 274,739.40 145,730.00         6 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBO DE 6” SDR-26 PVC ESPIGA CAMPANA 30 UD 6,903 3,200 96,000.00 0.00 18 17,280.00 0.00 207,090.00 113,280.00         7 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBO DE 8” SDR-26 PVC ESPIGA CAMPANA 29 UD 10,448.9 6,000 174,000.00 0.00 18 31,320.00 0.00 303,018.10 205,320.00         8 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBO DE 8” SDR-41 PVC ESPIGA CAMPANA 100 UD 5,888.2 3,000 300,000.00 0.00 18 54,000.00 0.00 588,820.00 354,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/7/2026_1_32 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS 10767.pdf ORDEN DE COMPRAS 10767.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,094,804.00 DOP Budget Appropriation Value 1,094,804.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 1,094,804.00  DOP 1,094,804.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 1,094,804.00  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1784556917879DRT8z 1 1,094,804.00  DOP Aprobado Link