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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1124987 
Contract referenceCNZFE-2026-00100 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
11 days ago (24/07/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/10/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNZFE-DAF-CD-2026-0057 
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS USO DE LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS USO DE LA INSTITUCIÓN 
DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES 
CENTRO CUESTA NACIONAL , SAS_EXT 
GoodsDominicana 
30,775.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11 days ago (24/07/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/10/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2338426 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,080.510.004,694.500.0035,000.0030,775.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01ABANICO DE PISO 20"2UD5,0003,724.587,449.150.00181,340.850.0010,000.008,790.00
    
3
52141533 - Planchas eléct(...)
2.6.1.4.01PLANCHA A VAPOR1UD4,0002,877.122,877.120.0018517.880.004,000.003,395.00
    
4
52141703 - Secadores de p(...)
2.6.1.4.01SECADOR DE PELO 1UD6,0004,572.034,572.030.0018822.970.006,000.005,395.00
    
5
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01NEVERA EJECUTIVA 1UD15,00011,182.2111,182.210.00182,012.800.0015,000.0013,195.01
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
38,500.00 DOP
38,500.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.4.0238,500.00  DOP
38,500.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS USO DE LA INSTITUCIÓN38,500.00  DOPOctubre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1784310129861MD278138,500.00  DOPLink